Voorwoord en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de Q2 Rapportage 2024 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2024. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien.

 

Actuele beeld
Beleidsmatig en financieel wijkt het beeld niet veel af ten opzichte van de Q1 rapportage. We blijven gedurende het jaar sturen op de beleidsdoelen en ons inzetten om de nadelen daar waar mogelijk te beperken.. In deze rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid.

 

Verfijning prognose
De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt:

• Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven;
• Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage.

 

IJsselstein, 23 april 2024

Het college van IJsselstein
 

Beleidsmatige indicatoren

De beleidsmatige rapportage over het tweede kwartaal van 2024 is per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. Onderstaand worden de verschillende indicatoren toegelicht.

Toelichting indicator
Beleidsuitvoering loopt conform planning	G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	R