Mutaties begroting

Rente Projectfinanciering

In de begroting is de rente projectfinanciering niet goed verwerkt. We hebben geen projectfinanciering. In de begroting is nu een inkomst en een uitgaven opgenomen, per saldo 0. Met deze correctie worden de inkomsten en de uitgaven uit de begroting gehaald.

Garageparkeren

We zien dat er budget tekort is voor het dagelijks beheer van de parkeergarages. Deze extra kosten vangen wij op door meer inkomsten garageparkeren, die ontstaan omdat er vaker wordt geparkeerd in de garages dan vooraf begroot. Deze extra jaarlijkse kosten en inkomsten zijn ook meegenomen bij de begroting 2025,

Subsidie opwek energie

Voor de werkzaamheden en het uitwerken van zoekgebieden energie opwek is subsidie ontvangen.

Brugwachters

Met het terughalen van de groentaken van RMN hebben we een inschatting gemaakt van de verdeling van de kosten over de beschikbare budgetten. De inschatting is geëvalueerd en we zien dat op een aantal plekken de verdeling moet worden aangepast. Totaal wordt € 90.000 toegevoegd aan het budget bruggen. Dit bedrag wordt gedekt uit binnen programma 3. 

Uitvoering subsidieregeling isolatie koopwoningen

Er is een subsidieregeling opgetuigd voor eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde grondgebonden woning in de gemeente.  De uitvoering van de subsidieregeling zal door een intermediair worden uitgevoerd. Bij de verzamelbegrotingswijziging heeft u al € 408.880 beschikbaar gesteld. Nu blijkt dat er in dat bedrag geen rekening was gehouden met budget voor o.a. communicatie De dekking voor al deze uitgaven is een ontvangen subsidie van het Rijk.

Uitvoering WRP

In het vastgestelde Water en Rioleringplan (WRP) zijn 2 voorzieningen samengevoegd. Via deze wijziging geven wij daar nu uitvoering aan.

Formatie Oekraïne

Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding lag tot nu toe hoger dan de kosten. We verwachten hier dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden. Voor de opvang van ontheemde Oekraïners is een projectleider Oekraïne/statushouders/vluchtelingen aangetrokken. We stellen voor om de bijbehorende kosten de komende 3 jaar gaan dekken met de rijksvergoeding.

Bijstelling BUIG budget

Vanuit het Rijk ontvangen we (BUIG) middelen om de uitkeringen te kunnen verstrekken. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks aan de hand van indicatoren en het totale Rijksbudget. Als gevolg van de compensatie voor de stijging van het minimumloon stijgen onze inkomsten.

Bijstelling OAB budget

Vanuit het Rijk ontvangen we een middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten vindt plaats op basis van de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. We passen onze begroting hierop aan.

Indexatie Brede SPUK

Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. Deze verwerken wij in de begroting.

Onttrekking reserve IJsselveld Oost

In de motie IJsselveld-Oost (nr. M5, d.d. 10 november 2022) is besloten dat de gevormde reserve IJsselveld Oost ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid kan worden besteed. De verwachtte uitgaven voor 2024 willen we begroten door een onttrekking uit deze reserve.

Bijstelling Septembercirculaire 2024

Dit is het effect van de Septembercirculaire 2024. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Inzet stelpost loon- en prijscompensatie voor Verbonden Partijen 2024

De kosten van verbonden partijen zijn in sommige gevallen verhoogd ten opzichte van de begroting. Dit is onder andere het gevolg van een bijstelling van de loon- en prijscompensatie. We stellen voor deze kosten te dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie.