Soms lopen werkzaamheden onverhoopt uit. In het geval dat deze in 2024 begroot zijn maar in 2025 voltooid worden, is het nodig om hiervoor budget mee te nemen. Dit voorkomt dat we in 2024 geld overhouden dat we in 2025 tekort komen. Dit noemen we een uitgestelde prestatie. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde uitgestelde prestaties opgenomen.
| Uitgestelde prestaties | |||||
| Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Aanbesteding financieel systeem | 120.000 | - | - | - | - |
| - | -120.000 | - | - | - | |
| Impuls Informatiebeleid | 45.000 | - | - | - | - |
| - | -45.000 | - | - | - | |
| Omgevingswet | 503.403 | - | - | - | - |
| - | -503.403 | - | - | - | |
| Onderwijs | 50.000 | - | - | - | - |
| - | -50.000 | - | - | - | |
| Alleenverdienersproblematiek | 57.280 | - | - | - | - |
| - | -57.280 | - | - | - | |
| Bebording Nedereindse plas | 52.270 | - | - | - | - |
| - | -52.270 | - | - | - | |
| Civiele kunstwerken | 150.000 | - | - | - | - |
| - | -150.000 | - | - | - | |
| Fietspaaltjes | 15.000 | - | - | - | - |
| - | -15.000 | - | - | - | |
| Overtoom | 80.000 | - | - | - | - |
| - | -80.000 | - | - | - | |
| Mutatie reserve uitgestelde prestaties | -1.072.953 | - | - | - | - |
| - | 1.072.953 | - | - | - | |
| Saldo wijziging | - | - | - | - | - |
Aanbesteding financieel systeem
Voor de aanbesteding van een nieuw financieel pakket is er € 120.000 begroot. In 2024 is de aanbesteding niet doorgaan. Wij willen u voorstellen dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025.
Impuls Informatiebeleid
Na het opstellen van het plan van aanpak Wet open overheid, is het incidentele budget Impuls Informatiebeleid van € 45.000 nog niet benut. Wij willen u voorstellen dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025.
Omgevingswet
Afgelopen jaren hebben we vanuit het Rijk verschillende bijdragen gekregen om de aanloopkosten en de implementatie van het gehele traject voor de Omgevingswet te dekken. Van dit bedrag is in 2024 circa € 503.000 over. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2025 voor de rest van het traject.
Onderwijs
Er is eenmalig € 50.000 bestemd voor een pilot rondom het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs. Dit jaar zijn de plannen in samenwerking met de scholen uitgewerkt. Naar verwachting worden de gelden begin 2025 verdeeld over 8 scholen met de meeste achterstandskinderen.
Alleenverdienersproblematiek
We hebben dit jaar ten behoeve van de alleenverdienersproblematiek via de septembercirculaire middelen ontvangen om hier uitvoering aan te geven. WIL is op dit moment het uitvoeringsproject aan het voorbereiden. De uitvoering van het project start in het begin 2025.
Bebording Nedereindse plas
Bij het opstellen van de begroting 2023 was voorzien om de bebording bij de fietsroute Nedereindse plas te vervangen. Echter heeft de aanpassing van de doorfietsroute nog niets plaats gevonden. Daarom stellen wij u voor om het budget mee te nemen naar 2025.
Civiele kunstwerken
Door de omvang van het werk kan in 2024 niet al het werk worden ondergebracht. Daarom willen wij voorstellen om € 150.000 over te hevelen naar 2025.
Fietspaaltjes
Bij het opstellen van de begroting 2023 was voorzien om in 2024 fietspaaltjes te realiseren / te vervangen in de gemeente. Nu blijkt dat er in 2025 subsidie kan worden aangevraagd om het budget te vergroten. Daarom willen wij u voorstellen om het budget van 2024 over te hevelen naar 2025.
Overtoom
Nu er meer bekend is over de visie op de binnenstad, debijbehorende uitvoeringsagenda en de bereikbaarheid van de binnenstad kan er gestart worden met de planvorming voor de inrichting van de Overtoom. Voor het opstellen van schetsen zal een bureau worden ingehuurd. Eind 2024 wordt dit opgestart. In 2025 vinden de participatie en het opstellen van de definitieve ontwerpen plaats. Daarom willen wij voorstellen om € 80.000 over te hevelen naar 2025.
Mutatie reserve uitgestelde prestaties
Dit zijn de toevoeging en onttrekking aan de reserve uitgestelde prestaties (UP's) om de middelen van de uitgestelde prestaties naar volgend jaar mee te nemen.