Voorwoord en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de Q3 Rapportage 2024 aan. Dit is de laatste kwartaalrapportage van het jaar. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2024. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien.

Actuele beeld
Beleidsmatig wijkt het beeld niet veel af van de Q2 rapportage. Voor de meeste speerpunten liggen we op schema. Financieel valt het beeld aanzienlijk positiever uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de algemene dekkingsmiddelen positief uitvallen. Denk hierbij aan de vrijval van stelposten, een voordeel op de rente en een positieve bijstelling van het gemeentefonds. Daarnaast voorzien we per saldo nog enkele voordelen in de overige programma's. In deze rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid.

Verfijning prognose
De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt:

• Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven;
• Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

We passen de begroting wordt niet aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage aan. Wel leggen we de begrotingsmutaties, uitgestelde prestaties en geactualiseerde investeringen als wijziging aan u voor. Hiermee voorkomen we onnodige afwijkingen in de jaarstukken.

IJsselstein, 29 oktober 2024

Het college van IJsselstein
 

Beleidsmatige indicatoren

De beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2024 is per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. In onderstaande tabel worden de verschillende indicatoren toegelicht.