Hierbij bieden wij u de Q1 Rapportage 2026 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2026. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien.
Actuele beeld
Beleidsmatig staan de verkeerslichten voor dit jaar overwegend op groen. Financieel voorzien we per saldo een negatieve afwijking. Met deze afwijking verwachten we nog steeds een positief jaarresultaat te halen. We zetten ons gedurende het jaar in om de afwijkingen tot een minimum te beperken. In deze rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid.
Stijgende prijzen
Op het moment van schrijven zijn de brandstofprijzen aanzienlijk gestegen door de afsluiting van de Straat van Hormuz. Het is nog onduidelijk hoelang deze prijsstijging aan zal houden, maar het ligt voor de hand dat dit ook voor ons voor hogere kosten gaat zorgen. Ook zien we dat de kosten voor hardware aanzienlijk stijgen als gevolg van de hogere vraag door A.i. datacenters. Het effect van deze ontwikkelingen is nog niet goed in te schatten en dus ook niet in deze rapportage opgenomen.
Verfijning prognose
De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage.
IJsselstein, 14 april 2026
Het college van IJsselstein