Gedurende het jaar krijgen we geregeld subsidies of andere inkomsten binnen. Deze zijn vaak nog niet bekend of definitief bij het opstellen van de begroting en daarmee niet begroot. Ook dienen we budgetten soms te verzetten om de kosten beter te verantwoorden. Deze wijzingen zijn voornamelijk technisch van aard en zijn in onderstaand overzicht gebundeld. Dit begrotingsonderhoud voorkomt onnodige onrechtmatigheden in de jaarstukken. Ook de uitwerking van de Septembercirculaire is in deze rapportage verwerkt.
Excel-tabel
| Mutaties budgetten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Inkomsten SEB subsidie | 30.222 | ||||
| Bijdrage groot onderhoud De Brug | 43.000 | ||||
| Bijdrage groot onderhoud De Brug | -43.000 | ||||
| Duurzaamheid | -35.000 | ||||
| Duurzaamheid | 35.000 | ||||
| Bijdrage aanjaagbudget wonen aan projecten | 430.000 | ||||
| Bijdrage projecten vanuit aanjaagbudget wonen | -430.000 | ||||
| Bijdrage subsidie geluidswerende maatregelen | 17.000 | ||||
| Uitgaven geluidswerende maatregelen | -17.000 | ||||
| Verkoop gebouw | 341.391 | ||||
| Afwaarderen boekwaarde | -224.642 | ||||
| Bijstelling OAB 2025 en voorlopig 2026 (uitgaven) | -38.678 | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 |
| Bijstelling OAB 2025 (inkomsten) | 38.678 | -6.510 | -6.510 | -6.510 | -6.510 |
| Bijstelling opvang Oekraïne (inkomsten) | -507.661 | ||||
| Bijstelling opvang Oekraïne (uitgaven) | 507.661 | ||||
| Bijstelling BUIG budget (inkomsten) | 612.480 | 972.617 | 972.617 | 972.617 | 972.617 |
| Bijstelling BUIG budget (uitgaven) | -612.480 | -972.617 | -972.617 | -972.617 | -972.617 |
| Terugdraaien begrootte onttrekking reserve voor loket huishoudelijk ondersteuning | 137.500 | ||||
| Mutaties reserve | -137.500 | ||||
| Indexatie lonen cao 2025 | -239.775 | ||||
| Indexatie lonen cao 2025 dekking stelpost loon- en prijsindexatie | 239.775 | ||||
| Septembercirculaire 2025 (inkomsten) | 2.403.733 | 1.590.183 | 616.261 | 244.900 | 185.237 |
| Septembercirculaire 2025 (taakmutaties) | -141.919 | -1.217.239 | -142.366 | -73.576 | -73.554 |
| Septembercirculaire 2025 (aanpassing storting APPA) | -1.074.652 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| Noord Ijsseldijk | -95.000 | ||||
| Dekking Noord Ijsseldijk | 95.000 | ||||
| Saldo wijziging | 1.334.133 | 197.944 | 298.895 | -3.676 | -63.317 |
Inkomsten SEB subsidie
Wij hebben een SPUK SEB subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Deze is bedoeld om gemeenten, provincies en waterschappen te helpen emissieloos of schoner te bouwen. Door het emmisloos of schoner bouwen stijgen de kosten bij aanbestedingen van civiele (infrastructurele) werken. Deze subsidie is specifiek om de meer kosten te vergoeden van het inzetten van emissieloze bouwmachines, bouwvoertuigen en vaartuigen.
Bijdrage groot onderhoud De Brug
Wij ontvangen een bijdrage voor het groot onderhoud voor het gebouw van de school De Brug. De ontvangen bijdrage voor groot onderhoud storten wij in de voorziening groot onderhoud gebouwen voor het onderhoud de komende jaren.
Duurzaamheid
De kosten voor duurzaamheid vallen naar verwachting € 35.000 hoger uit. De hogere kosten van duurzaamheid worden opgevangen door een eerder verkregen subsidie (CDOKE).
Bijdrage aanjaagbudget wonen aan projecten
Het aanjaagbudget wonen draagt bij aan diverse woningbouwprojecten. Via deze wijziging worden de budgetten daadwerkelijk aan de projecten toegewezen. De bijdragen van het aanjaagbudget wonen worden daadwerkelijk aan de woningbouwprojecten toegedeeld.
Bijdrage subsidie geluidswerende maatregelen
Bij zes woningen worden geluidwerende maatregelen getroffen om het omgevingslawaai te verminderen. Voor deze extra uitgaven ontvangen wij subsidie.
Verkoop gebouw
Uw raad is meegenomen bij de verkoop van het Hitteschild 2-4. De inkomsten zouden via het raadsvoorstel "verzamelbegrotingswijziging 2025" aan uw raad worden aangeboden. Dit onderdeel is per abuis vergeten mee te nemen en wordt daarom via deze weg alsnog in de begroting opgenomen.
Afwaarderen boekwaarde
Door de verkoop van Hitteschild 2-4 moet ook de huidige boekwaarde worden afgewaardeerd.
Bijstelling OAB 2025 en voorlopig 2026
Vanuit het Rijk ontvangen we middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten vindt plaats op basis van de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. We passen onze begroting op de laatste prognose aan.
Bijstelling opvang Oekraïne
Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Per abuis hebben wij deze gebaseerd op de rijksvergoeding van 2024. We passen onze begroting aan naar de verwachte vergoeding voor 2025.
Bijstelling BUIG budget
Vanuit het Rijk ontvangen we (BUIG) middelen om de uitkeringen te kunnen verstrekken. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks aan de hand van indicatoren en het totale Rijksbudget. Als gevolg van de compensatie voor de stijging van het minimumloon stijgen onze inkomsten.
Terugdraaien begrootte onttrekking reserve voor loket huishoudelijke ondersteuning
In september 2023 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor het loket huishoudelijke ondersteuning. Het loket zou ondersteuning bieden bij aanvragen die voortkomen uit de invoering van de inkomsenstoets in januari 2023 en de subsidie stimuleringsregeling zelfredzaamheid. In augustus 2024 is de inkomenstoets teruggedraaid waardoor de extra ondersteuning niet meer nodig is. We stellen voor om de geplande onttrekking uit de reserve niet meer te onttrekken.
Indexatie lonen cao 2025
De cao afspraken gemeente leiden tot hogere loonkosten dan op dit moment begroot. Voor deze extra kosten hebben we middelen op de stelpost Loon- en prijsindexatie gereserveerd. Deze middelen reken we met deze wijziging toe aan de juiste budgetten.
Septembercirculaire 2025
Dit is het effect van de Septembercirculaire 2025. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.
Noord Ijsseldijk
Voor een onvoorziene calamiteit aan de Noord IJsseldijk, waar scheurvorming in het wegdek tot verkeersonveilige situaties leidde is gestart met tijdelijke herstel werkzaamheden. Voor het tijdelijke herstel zijn betonplaten aangebracht. Deze betonplaten worden in een later stadium hergebruikt bij toekomstige projecten. Deze reparatie leidt tot extra kosten van € 95.000. Deze extra kosten dekken wij door een onttrekking aan de algemene reserve. Structurele reparatie is noodzakelijk voor een duurzame veiligheid en herstel op deze locatie. Hiervoor komen wij bij u terug met een separaat voorstel.