Soms lopen werkzaamheden onverhoopt uit. In het geval dat deze in 2025 begroot zijn maar in 2026 voltooid worden, is het nodig om hiervoor budget mee te nemen. Dit voorkomt dat we in 2025 geld overhouden dat we in 2026 tekort komen. Dit noemen we een uitgestelde prestatie. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde uitgestelde prestaties opgenomen.
Excel-tabel
| Uitgestelde prestaties | ||
|---|---|---|
| Onderwerp | 2025 | 2026 |
| Klimaatmiddelen | 25.000 | -25.000 |
| Sanitaire voorzieningen | 142.312 | -142.312 |
| Onderhoud De Brug | 13.457 | -13.457 |
| Poorten en stadsmuren | 29.111 | -29.111 |
| Onderhoud Groenvliet | 10.149 | -10.149 |
| Civiele kunstwerken | 80.000 | -80.000 |
| Parkeervisie | 35.000 | -35.000 |
| Fietsstroken Duitslandstraat | 10.000 | -10.000 |
| Fietspaaltjes | 30.000 | -30.000 |
| Bebording Nedereindse plas | 52.000 | -52.000 |
| UP Kunst en Cultuur | 70.000 | -70.000 |
| Mutatie reserve Uitgestelde prestaties | -497.029 | 497.029 |
| Saldo wijziging | - | - |
Klimaatmiddelen
Er is dit jaar incidenteel € 25.000 beschikbaar voor klimaatonderzoeken in de binnenstad. Deze onderzoeken volgen na riool- en bodemonderzoeken en kunnen daarom dit jaar niet meer worden uitgevoerd. Daarom stellen wij voor om het incidentele budget mee te nemen naar 2026.
Sanitaire voorzieningen
Er is incidenteel budget beschikbaar voor aanpassingen van de sanitaire voorzieningen bij de woonwagens van Hazenveld. Op dit moment wordt onderzocht wat het beste vervolg is qua renovatie, etc.. Daarom kan er dit jaar geen uitvoering aan worden gegeven. Daarom willen we voorstellen om dit budget over te hevelen naar 2026.
Onderhoud De Brug
Dit jaar wordt er geen onderhoud meer verwacht aan het gebouw "De Brug". Het onderhoud zal in 2026 plaats vinden. Daarom stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026.
Poorten en stadsmuren
Dit jaar wordt er geen onderhoud meer verwacht aan de poorten en stadsmuren van de binnenstad. Het onderhoud zal in 2026 plaats vinden. Daarom stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026.
Onderhoud Groenvliet
Dit jaar wordt er minder onderhoud verwacht aan de gebouwen sportpark Groenvliet. Het onderhoud zal in 2026 plaats vinden. Daarom stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026.
Civiele kunstwerken
Door de aanbesteding van onderhoud kunstwerken kon er later in het jaar pas worden gestart met de werkzaamheden. Hierdoor kon niet alles in 2025 worden uitgevoerd. Daarom stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026.
Parkeervisie
De voorbereidingen van de parkeervisie zijn in 2025 begonnen. Het afronden daarvan zal in 2026 plaats vinden.
Fietsstroken Duitslandstraat
Het incidentele budget voor fietsstroken aan de Duitslandstraat zal niet in 2025 worden uitgegeven. De uitvoering zal in 2026 plaats vinden.
Fietspaaltjes
Er is incidenteel budget beschikbaar voor het plaatsen van fietspaaltjes. De uitvoering zal in 2026 plaats vinden omdat er dan ook subsidie beschikbaar is.
Bebording Nedereindse plas
Er is incidenteel budget voor het vernieuwen van de bebording Nedereindse plas. Deze vernieuwing vindt plaats wanneer wij daar het fietspad vernieuwen i.r.t. het netwerk van doorfietsroutes.
UP Kunst en Cultuur
In 2025 is een project met een buurtcultuurcoach opgestart en wordt het Uitvoeringsprogramma 2026-2029 opgesteld. Activiteiten die hieruit voortvloeien worden voortgezet in 2026. Hierom stellen we voor €56.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2026. Daarnaast is de opbrengst van de kunstveiling niet volledig ingezet in 2025. We stellen voor om het resterende bedrag van € 14.000 mee te nemen naar 2026.
Mutatie reserve Uitgestelde prestaties
Dit zijn de toevoeging en onttrekking aan de reserve uitgestelde prestaties (UP's) om de middelen van de uitgestelde prestaties naar volgend jaar mee te nemen.