Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4

Onderwijs, Sport en Cultuur

Terug naar navigatie - Omschrijving Programma Onderwijs, Sport en Cultuur

Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod.

Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s:

  •      Sport
  •      Kunst en Cultuur 
  •      Onderwijs

Thema Sport

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sport en bewegen zijn belangrijk voor jong en oud. Ze dragen bij aan een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Ook in 2024 stimuleerden de buurtsportcoaches van welzijnsstichting Pulse inwoners met een divers aanbod aan activiteiten om samen te sporten en bewegen. Voor jong en oud, inclusief, toegankelijk en laagdrempelig. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en eenvoudig om te (kunnen) sporten. Deze groep verdient extra aandacht. Zo zijn er o.a. wandelgroepen voor: mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zwemmen met dementie en autisme, fit- en kletsgroepen en sporten vrouwen met migratieachtergrond.  

IJsselstein heeft een bloeiend verenigingsleven. Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde is. We blijven verenigingen ondersteunen om hun goede werk voort te zetten. Er is ook in 2024 ingezet op verenigingsondersteuning. Hierbij hebben verenigingen gebruikgemaakt van diverse trajecten, zoals: het verbeteren van het vrijwilligersbestand, het maken van een verduurzamingsslag en het creëren van een Veilig Sportklimaat binnen de vereniging.  Ook zijn we in 2024 doorgegaan met het bieden van een ruim aanbod sportaccommodaties, verspreid over de stad. Hiermee bieden we scholen, verenigingen en andere doelgroepen betaalbare ruimte voor sport en bewegen.

Thema Kunst en Cultuur

Terug naar navigatie - Omschrijving

Kunst en Cultuur bieden ontelbare mogelijkheden voor inwoners om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Kunst en Cultuur kennen dan ook vele verschijningsvormen: van theater, musea en literatuur tot cultuurhistorisch erfgoed, urban culture en modern art. Ook vanuit economisch oogpunt is cultuur van grote waarde voor onze stad. 

Samen met de partners in het culturele veld hebben we gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgestelde beleidsnotitie Kunst en Cultuur. Hiermee stimuleren en faciliteren we een cultuuraanbod dat voor alle inwoners aansprekend, bereikbaar en toegankelijk is. Een sterke, creatieve cultuursector die maatschappelijk (meer)waarde biedt voor de IJsselsteinse samenleving. 

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Terug naar navigatie - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Bloeiend cultureel leven

Dit hebben we gedaan in 2024

Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed

Terug naar navigatie - Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed

Dit hebben we gedaan in 2024

Brede, laagdrempelige Bibliotheek

Terug naar navigatie - Brede, laagdrempelige Bibliotheek

Dit hebben we gedaan in 2024

Thema Onderwijs

Terug naar navigatie - Omschrijving

Goed onderwijs is belangrijk voor toekomstige generaties IJsselsteiners. Scholen hebben een brede maatschappelijke functie. Een school is een toegankelijke voorziening in een wijk. Een plaats waar kinderen de beste kansen krijgen om hun talenten in een doorgaande lijn te ontwikkelen en waar in samenwerking met andere partijen opvang en zorg centraal staan. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen. En uiteraard geldt hierbij dat onderwijshuisvesting goed, veilig en schoon moet zijn. 

Ook in 2024 hebben we met schoolbesturen en met samenwerkingsverbanden onderwijs en kinderopvang uitvoering gegeven aan de onderwerpen van de strategische Lokaal educatieve agenda (LEA). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingenvervoer, aansluiting onderwijs en jeugdhulp, samenwerking jeugdteam van gemeenten en scholen en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is gemonitord en er zijn verdere uitvoeringsafspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners onderwijs, bibliotheek, GGD en Pulse. 

Daarnaast hebben we in 2024 gewerkt aan ons nieuwe onderwijsachterstandenbeleid (vastgesteld in december 2024) en onderwijshuisvesting. Een voorbeeld hiervan is het investeringskrediet dat de gemeenteraad heeft toegekend voor de nieuwbouw van de Agnesschool en de Tandem. Hiermee werken we aan toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Ook hebben we in 2024 belangrijke stappen gezet in het voorbereiden van de nieuwe verordeningen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Terug naar navigatie - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2024)

Prestatie-indicatoren (Onderwijs, Sport en Cultuur)

BBV-beleidsindicatoren deel 1

Terug naar navigatie - BBV-beleidsindicatoren deel 1
Verplichte beleidsindicator IJsselstein Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners Eenheid Tijdvak data
Absoluut verzuim 3,0 6,3 Aantal per 1.000 leerlingen 2023
Relatief verzuim 27 27 Aantal per 1.000 leerlingen 2023
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 2,0 2,4 % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2023

BBV-beleidsindicatoren deel 2

Terug naar navigatie - BBV-beleidsindicatoren deel 2
Verplichte beleidsindicator IJsselstein Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners Eenheid Tijdvak data
Niet-sporters 46,9 47,9 % 2022

bron: GGD monitor 2022. Nieuwe cijfers 2024 nog niet openbaar. 

Wat heeft het gekost? (Onderwijs, Sport en Cultuur)

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na Wijziging Rekening 2024 Verschil Begr.Rek. 2024
Lasten 9.535.344 9.746.004 11.286.194 -1.540.190
Baten 2.191.325 2.510.390 4.047.689 -1.537.299
Saldo voor mutaties reserves 7.344.019 7.235.614 7.238.505 -2.891
Onttrekkingen 615.079 2.527.702 2.666.787 -139.085
Stortingen 257.909 2.100.000 2.100.000 0
Saldo mutatie reserves -357.170 -427.702 -566.787 139.085

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2024

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen t.o.v. begroting 2024
Onderwerp Verschil lasten Verschil baten Toelichting
Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur
Personeelslasten -110.000 In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Onderwijshuisvesting -60.000 31.000 Bij het bijzonder en openbaar basisonderwijs is door VVE bijdragen en een nabetaling aan belastingbijdragen meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast hebben wij ook niet begrote inkomsten voor achterstallig onderhoud van een schoolgebouw ontvangen die wij  hebben teruggenomen in beheer.
Gebouwen -68.000 Er is in 2024 meer onvoorzien onderhoud gecontateerd aan onder andere het WOC-gebouw en de Benschopperstraat. Zo zijn er o.a. lekkages verholpen, uit veiligheidsoverwegingen een gevel aanpassingen gedaan en installaties extra onderhouden en vervangen.
Sporthallen -186.000 Bij de sporthallen is extra onderhoud verricht omdat er een wettelijke verplichting was tot het verduurzamen van gebouwonderdelen. Daarnaast zijn er onder andere lekkages hersteld en zijn er extra kosten gemaakt om een Legionella besmetting te bestrijden.
Abbink Spainkstraat 36 -476.000 1.379.000 Zoals in de Q3 rapportage gemeld is het pand aan de Abbink Spainkstraat 36 verkocht. Deze verkoop was niet begroot.
Onderhoud Groenvliet -49.000 Bij sportpark Groenvliet is vanwege lekkage en daardoor schade aan het tegelwerk extra onderhoud aan de kleedkamer gebouwen uitgevoerd. Daarnaast moest er extra onderhoud aan de sportvelden plaats vinden zodat o.a. het kunstgrasveld  (veld 2 VVIJ) niet werd afgekeurd voor wedstrijdvoetbal.
Leerlingenvervoer -620.000 De gezamenlijke aanbesteding voor leerlingenvervoer heeft vertraging opgelopen.  Binnen het voorgaande contract leerlingenvervoer was geen mogelijkheid meer tot verlenging. Om de continuïteit van leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer te waarborgen is er op korte termijn een overbruggingsovereenkomst afgesloten. Voor de overbruggingsperiode in 2024 vallen de kosten aanzienlijk hoger uit dan begroot. Dit komt doordat de vervoerder op korte termijn investeringen moest doen en hiervoor extra kosten moest maken. De vervoerder heeft deze kosten volledig aan ons doorberekend.
Kunst en Cultuur -350.000 Op basis van het subsidiebesluit 2021-2024 Fulcotheater is in 2024 voor de laatste keer een vermogensgarantie afgegeven aan het Fulcotheater. Het vermogen van het Fulco is in 2024 met € 400.000 gedaald. De eindafrekening van € 400.000 is in 2024 verwerkt en deels opgevangen binnen het beschikbare budget voor kunst en cultuur.
Erfgoed 29.000 In 2024 vielen de kosten voor het Erfgoed lager uit dan begroot omdat enkel het product Archeologische Waardenkaart is gestart. Van het totale budget (€ 58.000) is € 29.500 in 2024 besteed aan de op te stellen Archeologische Waardenkaart. Dit nog niet afgeronde traject van de op te stellen Archeologische Waardenkaart wordt in 2025 afgerond met nog bijbehorende kosten. We stellen voor het resterende bedrag voor Erfgoed mee te nemen naar 2025 om de Archeologische Waardenkaart te kunnen afronden en daarmee een bijdrage aan Erfgoed in de brede zin mogelijk te maken.
Onderwijsachterstandenbeleid 180.000 Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor is er op het reguliere budget sprake van een positief saldo. Alle beoogde activiteiten zijn uitgevoerd en in december 2024 is het onderwijskansenbeleid vastgesteld met uitgangspunten voor ontwikkelingen en activiteiten voor de komende jaren.
Sport 60.000 145.000 De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben niet het hele bedrag in hoeven zetten. Hierdoor resteert een voordeel op de inkomsten. Daarnaast hebben we een deel van de uitgaven voor reguliere taken/werkzaamheden ten laste gebracht van de brede SPUK in plaats van het regulier begrootte budget. Hiermee hebben we een positief saldo behaald.
Reserves -139.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening, hoofdstuk Toelichting passiva.
-1.679.000 1.555.000

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Huidige investeringen
Prog. Omschrijving Totaal krediet Realisatie oude jaren Realisatie 2024 Realisatie totaal Restant Planning jaar gereed Status JR2024 (doorschuiven of afsluiten)
Progr. 4 WOC 90 (MJOP 2024) 19.952 - 18.658 18.658 1.294 Afsluiten
Progr. 4 Aanvulling speeltoestellen * (2018) 424.269 390.328 - 390.328 33.941 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Agnes, Tandem in 1 MFA (2022) 9.968.800 7.260 12.496 19.756 9.949.044 Doorschuiven
Progr. 4 Historisch Stadhuis 90 154.089 - 154.089 154.089 -0 Afsluiten
Progr. 4 Inventaris sporthal Poortdijk (2020) 67.000 - - - 67.000 2026 Doorschuiven
Progr. 4 Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021 + 2022) 5.850.000 13.956 85.684 99.639 5.750.360 Doorschuiven
Progr. 4 Restaurant Weidstraat 1 60 (MJOP 2024) 61.037 - 50.056 50.056 10.981 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Restaurant Weidstraat 1 60 (MJOP 2024) 22.316 - 28.306 28.306 -5.990 Afsluiten
Progr. 4 Revit onderb.veld 2 IJFC (gras) (2025 was 2023) 15.000 - - - 15.000 Afsluiten
Progr. 4 Sint-Nicolaasbasiliek kerktoren 80 (MJOP 2024) 12.858 - - - 12.858 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Speeltoestellen (2021) * 724.881 460.501 24.414 484.915 239.966 2027 Doorschuiven
Progr. 4 Sporthal IJsselhal 60 (MJOP 2024) 110.917 - 20.587 20.587 90.330 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 90 (MJOP 2024) 34.223 - 33.880 33.880 343 Afsluiten
Progr. 4 Sporthal Poortdijk 40 (MJOP 2024) 17.167 - - - 17.167 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Sporthal 't Heem 60 (MJOP 2024) 14.245 - 24.019 24.019 -9.774 Afsluiten
Progr. 4 Sporthal 't Heem 90 (MJOP 2024) 32.811 - - - 32.811 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2024) 36.300 - - - 36.300 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Stadskantoor 60 (MJOP 2024) 67.838 - 55.156 55.156 12.682 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Toezicht & begeleiding verv veld 2 IJFC (2023) 9.000 - - - 9.000 Afsluiten
Progr. 4 Toplaag renov. Keepershoek (gras) (2027 was 2023) 9.500 - - - 9.500 2026 Doorschuiven
Progr. 4 Toplaag renov. Keepershoek (gras) (2027 was 2023) 39.000 - - - 39.000 2026 Doorschuiven
Progr. 4 Vergroenen schoolpleinen (2024) 25.000 - - - 25.000 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Verh. bestr.parkeerplts sporthal/handb.veld (2022) 30.000 - 30.000 30.000 - Afsluiten
Progr. 4 Verv.beregeningsinst. veld 2 IJFC (2023) 4.000 - - - 4.000 2026 Doorschuiven
Progr. 4 Vervangen doelnetten 12 x "Groenvliet" (2024) 10.800 - - - 10.800 2025 Doorschuiven
Progr. 4 Vervangen houten dekbeplanking 2024 83.979 - - - 83.979 2027 Doorschuiven
Progr. 4 Woonhuis Weidstraat 3 90 (MJOP 2024) 10.483 - 10.483 10.483 - Afsluiten
Progr. 4 Zomerdijk 42 A+ B 60 (MJOP 2024) 30.526 - 9.698 9.698 20.828 2025 Doorschuiven

Verbonden partijen (Onderwijs, Sport en Cultuur)

Terug naar navigatie - Verbonden partijen (Onderwijs, sport en cultuur)

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen.

•    GGD regio Utrecht
•    Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Kaderstellende documenten (Onderwijs, Sport en Cultuur)