Het programma Inkomen, jeugd en Wmo gaat over de taken die de gemeente heeft binnen het sociaal domein. Het gaat om een breed pakket aan taken op het gebied van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen, inburgering en integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken.
Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5
Inburgering en integratie
Spreidingswet
Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, beter bekend als de Spreidingswet, ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat er voldoende opvangplekken komen en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Nederland.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Spreidingswet - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Voldoen aan de gemeentelijke taak ‘mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’
Statushouders integreren snel en goed
Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden ze statushouders. Ze worden dan gekoppeld aan een gemeente en de gemeente moet zorgen voor passende huisvesting. Door het tekort aan woningen is dit een uitdaging. Gemeenten hebben ook een belangrijke taak in het begeleiden van nieuwkomers, zoals statushouders die inburgeringsplichtig zijn. Hoe beter de begeleiding en de voorzieningen, hoe sneller de statushouders mee kunnen doen in de samenleving en kunnen werken.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Statushouders integreren snel en goed - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie.
Passende huisvesting voor statushouders
Toelichting
| KPI: We halen onze taakstelling ten aanzien van de huisvestiging van statushouders. |
We zijn bij in het halen van onze taakstelling. Achterstanden van voorgaande jaren zijn weggewerkt. Van de 54 statushouders die we in 2025 moesten huisvesten hebben we 53 plaatsingen weten te realiseren.
Opvang ontheemden Oekraïne
Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. Deze richtlijn is in ieder geval tot en met 4 maart 2026 van kracht. Ook in IJsselstein vangen we Oekraïners op die onder deze richtlijn vallen.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Opvang ontheemden Oekraïne - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Realiseren van opvang en het bieden van perspectief op deelname aan de maatschappij door middel van werk, dagbesteding etc.
Volksgezondheid/Gezondheidszorg
Preventie, eigen verantwoordelijkheid en een gezonde leefomgeving
Terug naar navigatie - Volksgezondheid/Gezondheidszorg - Preventie, eigen verantwoordelijkheid en een gezonde leefomgevingDe centrale opgave op het gebied van gezondheid voor de gemeente IJsselstein omvat het bevorderen van een gezonde leefstijl door preventie en vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico's. Hierbij ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en normalisering van tegenslagen.
Daarnaast richt de gemeente zich op het creëren van een gezonde leefomgeving die beweging en sociale interactie stimuleert. Er is ook een focus op mentale gezondheid, met aandacht voor stress, eenzaamheid en dementie.
Tot slot is er inzet op de ondersteuning en zelfredzaamheid van alle inwoners, van jong tot oud, om een vitaal leven te kunnen leiden. In een integraal plan van aanpak inclusief uitvoeringsprogramma zijn de ambities, doelen en acties beschreven op het gebied van het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het integraal zorgakkoord (IZA). Hierin bouwen we voort op wat er al is en goed werkt en is er ruimte voor nieuwe activiteiten en aanpakken. We werken samen binnen de gemeente en met regionale en lokale partners.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Volksgezondheid/Gezondheidszorg - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Mentale gezondheid
Stimuleren gezonde leefstijl
Toelichting
| KPI: Minimaal 90% van de basisscholen in IJsselstein neemt deel aan het Jongeren Op Gezond Gewicht-programma (JOGG) en de Gezonde School-aanpak. |
| KPI: De gemeente organiseert ten minste één gemeentelijke buitenspeeldag in 2025. |
Het JOGG programma is geïntegreerd in het werk van de buurtsportcoaches. Alle basisscholen zijn bekend met de Gezonde School-aanpak en de gezonde school-adviseur. De KPI van 90% is gehaald.
In de speeltuin van het Kloosterplantsoen is iedere vrijdag een inclusieve samenspeelmiddag voor kinderen, ook voor kinderen met een (fysieke) beperking.
Vitaal ouder worden
Toelichting
| KPI: Minimaal 80% van de 75-plussers die zich met een hulpvraag melden, ervaart eigen regie bij het ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente. Dit wordt door het Sociaal Team uitgevraagd en geregistreerd. |
| KPI: Het platform “NL voor elkaar” is operationeel in 2025 en heeft minimaal 200 geregistreerde unieke gebruikers. |
| KPI: Minimaal 200 senioren hebben deelgenomen aan het Digivitaler programma in 2025. |
Ervaring eigen regie bij ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente bij 75-plussers is niet uitgevraagd. Vanaf 2026 nemen we deze vraag mee in het cliënttevredenheidsonderzoek.
In IJsselstein hebben we een lokale vertaling van het landelijke platform "NL voor elkaar" namelijk "IJsselstein voor elkaar". Er zijn 7.700 geregistreerde unieke gebruikers.
Het aantal van 200 deelnemers aan Digivitaler is te hoog ingeschat. Het aantal deelnemers zit ongeveer op 20.
Werken aan een vitale stad
Inkomen
Bestaanszekerheid
Terug naar navigatie - Inkomen - BestaanszekerheidAls aanvulling op landelijk beleid en landelijke regelingen ondersteunen we inwoners onder de leefbare bestaansgrens waar en zolang nodig met financiële of persoonlijk hulp- en dienstverlening.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Inkomen - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn in beeld
Toelichting
| KPI: 90% van onze inwoners (met een bijstandsuitkering) heeft een actueel plan van aanpak. |
Eind 2025 is van de inwoners met een bijstandsuitkering 87% in beeld en zijn de dossiers op orde en actueel.
Verminderen armoede en geldzorgen verminderen
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis
Terug naar navigatie - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Zo lang mogelijk zelfstandig thuisDe gemeente wil dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid thuis kunnen wonen. Op het moment dat dit moeilijker wordt, kan de gemeente dit ondersteunen.
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Betere aansluiting tussen de velden in het Sociaal Domein
Dit hebben we gedaan in 2025
Eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuning
Dit hebben we gedaan in 2025
Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid
Dit hebben we gedaan in 2025
Passende zorg voor onze inwoners
Dit hebben we gedaan in 2025
Verbeteren preventie door vroegsignalering en outreachend werken
Dit hebben we gedaan in 2025
Welzijn
Verbreden Wijkbewust Werken
Terug naar navigatie - Welzijn - Verbreden Wijkbewust WerkenDit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Welzijn - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Sociale structuren behouden
Toelichting
| KPI: Het aantal activiteiten in de buurthuizen stijgt ten opzichte van 2024 en de inwoners weten de buurthuizen beter te bereiken. |
| KPI: De voortgang en naleving van de resultaatafspraken met de welzijnsorganisatie worden halfjaarlijks gerapporteerd. |
Ondanks de sluiting van Buurthuis Studio 10 begin 2025 is het aantal activiteiten in de buurthuizen toegenomen. Activiteiten uit Studio 10 zijn verplaatst naar Poortdijk 34 en daarnaast zijn diverse nieuwe initiatieven gestart, zoals Pleinportier, vrouwenontmoeting en mannensport.
Er zijn geen expliciete bereikcijfers beschikbaar maar gegeven dat het er meer activiteiten zijn en dat meer inwoners hieraan deelnemen, vaak vaste deelnemersgroepen, laten zien dat inwoners het aanbod beter weten te vinden en we daardoor meer inwoners bereiken.
KPI: De voortgang en naleving van de resultaatafspraken met de welzijnsorganisatie worden halfjaarlijks gerapporteerd.
Elke twee jaar levert de welzijnsorganisatie een inhoudelijke rapportage aan: een uitgebreide jaarrapportage (tel- en vertelgegevens) en een beknopte rapportage met kerncijfers en voortgang. De rapportage gaat over alle diensten, zoals buurtbemiddeling, jongerenwerk en sociale activering. De rapportage omvat aantallen, bereik, praktijkvoorbeelden, trends, bijzonderheden en uitdagingen. Tijdens structurele accountgesprekken wordt deze informatie gebruikt om voortgang en naleving van de resultaatafspraken te monitoren en bij te sturen waar nodig.
Sociale structuren versterken
Toelichting
| KPI: Het aantal georganiseerde wijkspreekuren, wijkschouwen, en informatieavonden door de gemeente stijgt met 20% binnen een jaar. De betrokken wijkbewoners en sleutelfiguren zijn in 2025 in kaart gebracht. |
| KPI: Er vindt tweemaal per jaar een bestuurlijk en viermaal per jaar een ambtelijk vooroverleg met onze externe partners plaats. Minimaal vier gezamenlijke projecten of initiatieven rondom het thema leefbaarheid worden in 2025 opgepakt. |
| KPI: Het aantal ingediende aanvragen voor de incidentele subsidie (initiatievenbudget) en Samen IJsselstein stijgt met 25% binnen een jaar na de start van de extra promotie-inspanningen. |
KPI: Het aantal georganiseerde wijkspreekuren, wijkschouwen, en informatieavonden door de gemeente stijgt met 20% binnen een jaar. De betrokken wijkbewoners en sleutelfiguren zijn in 2025 in kaart gebracht.
Waar nodig zijn in samenwerking met maatschappelijke partners wijkschouwen en informatieavonden georganiseerd. Ten opzichte van 2024 is een toename zichtbaar, al is deze moeilijk in percentages uit te drukken.
Ook is geprobeerd een wijkspreekuur te starten in IJsselveld-Oost. De reguliere wijkspreekuren in Studio 10 werden, ondanks extra promotie en het gebruik van alternatieve locaties, beperkt bezocht. Een themabijeenkomst over energie was daarentegen succesvol en leidde tot waardevolle gesprekken met bewoners. Op basis hiervan is gekozen om de focus te verleggen naar thematische bijeenkomsten over concrete onderwerpen, zoals geldzaken en gezondheid. Deze bijeenkomsten worden samen met bewoners en maatschappelijke partners georganiseerd en staan gepland voor het eerste en tweede kwartaal van 2026.
Sleutelfiguren zijn niet afzonderlijk in kaart gebracht. Via maatschappelijke partners en het community building-werk zijn deze sleutelfiguren wel beter zichtbaar en worden zij waar nodig ondersteund en gewaardeerd.
KPI: Er vindt tweemaal per jaar een bestuurlijk en viermaal per jaar een ambtelijk vooroverleg met onze externe partners plaats. Minimaal vier gezamenlijke projecten of initiatieven rondom het thema leefbaarheid worden in 2025 opgepakt.
Het thema leefbaarheid heeft een vaste plek gekregen in de prestatieafspraken met Cazas Wonen. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau heeft overleg plaatsgevonden. In meerdere projecten is de samenwerking met partners geïntensiveerd. Er zijn minimaal vier gezamenlijke projecten uitgevoerd, een voorbeeld hiervan is de muurschildering aan de Italiëlaan.
KPI: Het aantal ingediende aanvragen voor de incidentele subsidie (initiatievenbudget) en Samen IJsselstein stijgt met 25% binnen een jaar na de start van de extra promotie-inspanningen.
Het gebruik van de incidentele subsidie voor bewonersinitiatieven is extra gestimuleerd door gerichte promotie. Het beschikbare budget voor 2025 is volledig benut. Het aantal ingediende initiatieven is vergelijkbaar met 2024. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er grotere initiatieven zijn ingediend en doordat het budget in 2025 is verlaagd.
Ook het gebruik van de subsidieregeling Samen IJsselstein is extra gestimuleerd. Dit heeft geleid tot meer aanvragen dan in 2024, een stijging van 15%. De beoogde stijging van 25% is hiermee niet gehaald en het budget is niet volledig benut.
Het blijft belangrijk om beide regelingen actief onder de aandacht te brengen. Deze inzet wordt voortgezet, met blijvende aandacht voor verbinding en samenwerking tussen beide budgetten.
Jeugd
Minder zorg, meer aandacht.
Terug naar navigatie - Jeugd - Minder zorg, meer aandacht.Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Jeugd - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Financiële beheersbaarheid jeugdbudgetten
Jongeren van 0 tot 23 jaar de beste start en kansen bieden.
Uitgestelde prestatie 2024 Inkomen, jeugd en wmo
Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)
Terug naar navigatie - Uitgestelde prestatie 2024 Inkomen, jeugd en wmo - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2025)Opvang asielzoekers/ontheemden gevolgen oorlog Oekraïne
Toelichting
Stand van zaken JR24
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne geldt nog steeds tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. Deze richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) geldt in ieder geval tot en met 4 maart 2026. Ook in IJsselstein vangen we nog Oekraïners op die onder deze richtlijn vallen.
In 2025 willen we opvang blijven bieden en perspectief bieden op deelname aan de maatschappij door middel van onder andere werk, taal en onderwijs voor de kinderen.
Indicator
Toelichting
De opvang en ondersteuning die aan Oekraïense ontheemden wordt geboden loopt door. Er is zowel maatschappelijke begeleiding als begeleiding op het gebied van werk en taal.
Sinds 1 januari 2025 wordt een wettelijke eigen bijdrage geïnd bij Oekraïners die aan de inkomensnorm voldoen. De inning wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom. Dit verloopt naar wens.
Met elke IJsselsteiner die een bijstandsuitkering heeft wordt een persoonlijk plan opgesteld gericht op werk
Toelichting
Stand van zaken JR24
Alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn in beeld en 90% van onze inwoners (met een bijstandsuitkering) heeft een actueel plan van aanpak.
Indicator
Toelichting
Het lokaal werkteam IJsselstein-Lopik (LWT) werkt gestaag door aan het in beeld brengen en houden van alle IJsselsteiners in de bijstand met als doelstelling het bieden van passende begeleiding naar zo regulier mogelijk werk of als dat niet mogelijk is naar participatie of andere vormen van ondersteuning.
In de begroting 2025 was deze doelstelling weer opgenomen. Eind 2025 is 87% van de dossiers op orde en zijn de inwoners in beeld.
Verbreden wijkbewust werken
Toelichting
Wijkbewust werken waar nodig.
Opstellen beleidsplan Wijkbewust werken
JR24 Stand van zaken (indicator en toelichting)
Is nog in uitvoering. De evaluatie van het bewonersadviesplatform is nog niet afgerond door capaciteitsproblemen. Daarna zal aanpassing van het beleid uit 2021 (kadernotitie, uitvoeringsnotitie & beleidsregel) volgen of wordt een nieuw beleidsplan Wijkbewust werken opgesteld.
Opstellen uitvoeringsplan op basis van geformuleerde indicatoren
JR24Stand van zaken (indicator en toelichting)
Is nog in uitvoering. Hangt samen met aanpassing huidig beleid c.q. opstellen nieuw beleidsplan.
Indicator
Toelichting
Hoewel eerder is toegezegd een evaluatie uit te voeren, is in de verslagperiode een bewuste beleidsmatige afweging gemaakt om deze niet te realiseren. De inzet is, in het kader van wijkgericht werken, gericht op directe ondersteuning van wijken en bewonersinitiatieven. Dit past bij de actuele prioriteiten en beschikbare capaciteit.
BBV- Beleidsindicatoren deel 1 Inkomen, jeugd en Wmo
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - BBV- Beleidsindicatoren deel 1 Inkomen, jeugd en Wmo| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
|
Banen |
613,3 |
624,6 |
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar |
2024 |
|
Kinderen in uitkeringsgezin |
5 |
4 |
% kinderen tot 18 jaar |
2024 |
|
Netto arbeidsparticipatie |
75,7 |
73,5 |
% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking (beroeps en niet-beroeps)bevolking |
2024 |
|
Werkloze jongeren |
1 |
2 |
% 16 t/m 22 jarigen |
2024 |
|
Personen met een bijstandsuitkering |
25 |
23 |
Aantal per 1000 inwoners |
2025 |
|
Lopende re-integratievoorzieningen |
12,8 |
12,9 |
Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar |
2025 (Q1) |
BBV- Beleidsindicatoren deel 2 Inkomen, jeugd en Wmo
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - BBV- Beleidsindicatoren deel 2 Inkomen, jeugd en Wmo| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | 1 | % 12 t/m 21 jarigen | 2023 |
BBV- Beleidsindicatoren deel 3 Inkomen, jeugd en Wmo
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - BBV- Beleidsindicatoren deel 3 Inkomen, jeugd en Wmo| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Jongeren met jeugdhulp | 12,1 | 11,7 | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2025 |
| Jongeren met jeugdbescherming | 0,9 | 0,9 | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2025 |
| Jongeren met jeugdreclassering | geen data | 0,3 | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2025 |
BBV- Beleidsindicatoren deel 4 Inkomen, jeugd en Wmo
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - BBV- Beleidsindicatoren deel 4 Inkomen, jeugd en Wmo| Verplichte beleidsindicator | IJsselstein | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners | Eenheid | Tijdvak data |
| Cliënten met een Wmo voorziening | 420 | 664 | Aantal per 10.000 inwoners | 2025 |
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na Wijziging | Rekening 2025 | Verschil Begr.Rek. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 43.639.566 | 50.456.546 | 49.529.184 | 927.362 | |
| Baten | 8.737.446 | 14.510.506 | 15.699.126 | -1.188.620 | |
| Saldo voor mutaties reserves | 34.902.120 | 35.946.040 | 33.830.059 | 2.115.981 | |
| Onttrekkingen | 34.042 | 317.777 | 350.669 | -32.892 | |
| Stortingen | 17.542 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo mutatie reserves | -16.500 | -317.777 | -350.669 | 32.892 | |
| Saldo na mutaties reserves | 34.885.620 | 35.628.263 | 33.479.389 | 2.148.874 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - Belangrijkste financiële afwijkingen| Onderwerp | Verschil lasten | Verschil baten | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Programma 5. Inkomen, jeugd en Wmo | |||
| Inburgering en integratie | 140.533 | 178.761 | Lasten: Voor de wet inburgering zijn SPUK-middelen ontvangen. Een deel van taken/werkzaamheden waarvoor deze middelen bedoeld zijn, zijn ook regulier begroot. De uitgaven die we hebben gedaan brengen we ten laste van de SPUK. Daardoor is op het regulier begrootte budget sprake van een positief saldo. Baten: Daarnaast zijn balansposten waar geen prestaties meer tegenover staan vrijgevallen waardoor dit een voordeel oplevert op de baten. |
| Participatie | -1.630 | 7.796 | |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 658.463 | 135.843 | Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding is hoger dan de begrote inkomsten. Daarnaast hebben we ook minder uitgaven gedaan dan begroot. |
| Werk en Inkomen | 525.660 | 137.323 | Lasten: Bijstandsuitkering: De kosten voor bijstandsuitkeringen zijn lager uitgevallen dan de definitieve rijksbijdrage (BUIG) die we hiervoor hebben ontvangen (+ € 612.000, zie Q3 rapportage 2025) en door een iets lager bijstandsvolume dan verwacht. Daardoor een positief saldo van € 260.000 Participatiewet in balans: Vanuit de septembercirculaire 2025 zijn middelen (€ 42.000) ontvangen voor het implementeren van de Participatiewet in Balans. Deze middelen zijn nog niet ingezet. WIL heeft een plan van aanpak voor de implementatie opgesteld voor de periode 2026 en 2027. We stellen voor deze € 42.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2026. Alleenverdienersproblematiek: Daarnaast hebben wij vanuit de meicirculaire 2025 € 62.000 ontvangen voor de alleenverdienersproblematiek (AVP). Inwoners die tot de doelgroep behoren kunnen in latere jaren met terugwerkende kracht aanspraak maken op een tegemoetkoming AVP. We stellen daarom voor deze middelen mee te nemen als uitgestelde prestatie naar 2026. Bijzondere bijstand: In 2024 was sprake van hogere kosten voor bijzondere bijstand door onder andere de inhaalslag op de huisvesting van statushouders. In 2025 is het niveau van de bijzondere bijstand terug naar het niveau van 2023, van vóór de inhaalslag. De hogere kosten in 2024 waren een (eenmalige) uitschieter. In de begroting en begrotingswijzigingen 2025 van WIL is teveel doorgerekend met de realisatie uit 2024 waardoor per saldo de kosten voor bijzondere bijstand lager zijn uitgevallen dan begroot. Beschut/begeleid werken: Er is een overschot op beschut/begeleid werken. Vanuit het rijk ontvangen we structureel extra middelen voor de kosten van o.a. de begeleiding van inwoners met een indicatie beschut werken en banenafspraakbanen. We hebben deze middelen niet volledig ingezet doordat we de doelgroep nog niet volledig in beeld hebben en dus nog niet alle inwoners uit de doelgroep begeleiden en ondersteunen. In het kader van de expeditie menskracht willen we in 2026 en verder de inzet op deze doelgroep intensiveren zodat meer inwoners uit deze doelgroep zo regulier mogelijk aan de slag kunnen en kunnen meedoen. Btw-compensatiefonds: De kosten voor inhuur van tijdelijke medewerkers, adviseurs en experts bij WIL waren hoger dan voorzien. Hiervoor geldt btw-compensatie. We maken voor € 193.000 aanspraak op het btw-compensatiefonds. Dit is een voordeel op de lasten. Baten: Kinderopvangtoeslagaffaire: De gemaakte kosten in het kader van herstel kinderopvangtoeslagaffaire worden vergoed door het rijk. De inkomsten zijn niet begroot wat lijdt tot een positieve afwijking op de inkomsten. WSW: Ten aanzien van de Wsw is sprake van teruglopende inkomsten vanuit de detacheringsvergoedingen voor WSW-medewerkers. Wij hebben € 80.000 minder ontvangen dan begroot. We hebben de voorziening dubieuze debiteuren geactualiseerd. Dit levert een voordeel van €55.000 op de baten. |
| Gebouwen | 19.924 | 93.890 | Baten: Verzekeringspremie: Deze extra inkomst heeft voornamlijk te maken met de niet begrote uitkering van de verzekeringspremie van Studio 10. |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 417.485 | 120.272 | Lasten: Wmo: Er zijn geen grote financiële afwijkingen zichtbaar. Bij de kosten voor Wmo is ten opzichte van 2024 een stijging waarneembaar op zowel Begeleiding als Huishoudelijke ondersteuning. In de opgestelde Begroting was met een sterkere stijging rekening gehouden. Daarnaast is een positief saldo behaald op het budget van de reguliere/eigen Wmo budgetten. Dit wordt veroorzaakt doordat we niet het gehele budget voor mantelzorgcompliment en incidenteel subsidiebudget eenzaamheid ouderen in hebben hoeven te zetten. Daarnaast zijn een deel van de activiteiten/uitgaven ten laste gegaan van de brede SPUK. Hierdoor is er op het reguliere budget sprake van een positief saldo. Baten: Ook zijn balansposten waar geen prestaties meer tegenover stonden vrijgevallen waardoor dit een voordeel oplevert op de baten. |
| Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening | -32.892 | - | Lasten: IJsselveld Oost: Deze extra uitgaven zijn gedaan ten behoeve van Ijsselveld Oost. De gemaakte kosten worden weer onttrokken aan de reserve "Ijsselveld Oost". |
| Jeugd | -831.194 | - | Lasten: Er is een financiële afwijking zichtbaar binnen programma Jeugd. We zien, net zoals de vorige prognose, een duidelijke daling in het aantal indicaties. De indicaties dalen harder dan de prognose van Project Jeugd. De kosten nemen af voor niet-specialistische behandelingen en voor jeugdhulp in onderwijstijd. De kosten voor specialistische behandelingen en zware begeleidingstrajecten stijgen. Deze stijging is sterker dan waar we in de prognose al rekening mee hielden. Binnen deze (dure) trajecten blijft het de vraag waar wij invloed op kunnen uitoefenen en blijven we er scherp op, dat wanneer we invloed kunnen uitoefenen, dit ook gericht doen. Daarnaast hebben we minder uitgegeven op de algemene voorziening jeugd omdat we dit ten laste hebben kunnen leggen aan SPUK IZA. Echter zijn wel alle activiteiten uitgevoerd in 2025 zoals begroot. |
| Volksgezondheid/Gezondheidszorg | -176.526 | 420.839 | Lasten: Een aantal SPUK middelen ontvangen we laat in het jaar en de uitgaven van deze middelen zijn niet begroot. Hierdoor ontstaat een afwijking op de lasten. Deze afwijking ontstaat ook op de baten, per saldo is het effect beperkt. Daarnaast is een positiefsaldo behaald op het budget van de GGD. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een deel van de begrootte budget ondergebracht is onder de brede SPUK GALA. Baten: Een aantal SPUK middelen ontvangen we laat in het jaar en zijn niet begroot. Hierdoor ontstaat zowel een afwijking op de baten als de lasten dat per saldo is het effect beperkt. Ook zijn balansposten waar geen prestaties meer tegenover stonden vrijgevallen waardoor dit een voordeel oplevert op de baten. |
| Reserves | - | 32.892 | Voor de toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening, hoofdstuk Toelichting passiva. |
| Loonsom | 210.459 | 93.895 | In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. |
| Kapitaallasten | 1 | - | |
| Energie | -2.920 | - | |
| 927.362 | 1.221.512 | ||
Investeringen
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - Investeringen| Investeringen 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krediet | Realisatie | Restant | ||||||
| Programma | Omschrijving | Totaal Krediet 2025 | Realisatie oude jaren (t/m 2024) | Realisatie 2025 | Totaal Realisatie t/m 2025 | Restant 2025 | Planning jaar gereed | Status JR2025 (doorschuiven of afsluiten) |
| Progr. 5 | Agnes, Tandem IKC kinderopvang (2027) | 220.903 | - | - | - | 220.903 | 2029/2030 | Doorschuiven |
Verbonden partijen Inkomen, jeugd en Wmo
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - Verbonden partijen Inkomen, jeugd en WmoDeelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf verbonden partijen.
- GGD regio Utrecht
- Werk en Inkomen Lekstroom WIL
- WerkwIJSS
Kaderstellende documenten Inkomen, jeugd en Wmo
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - Kaderstellende documenten Inkomen, jeugd en Wmo- Gemeentebeleidsmonitor 2021
- Uitvoeringsplan Opvang, wonen en herstel 2021
- Nota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025
- Regiovisies Jeugdhulp en Wmo 2021
- Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo 2021
- Lokaal Preventieakkoord IJsselstein 2021
- Koersdocument sociaal domein 2019
- Kadernotitie Bewonersparticipatie en Wijkbewust Werken 2021
- Eindrapportage Evaluatie Innovatieagenda WIL-Gemeenten 2021
- Lokaal Preventieakkoord IJsselstein 2021
- Jeugdnota 2023-2026
Uitgestelde prestaties
Terug naar navigatie - Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 - Uitgestelde prestatiesExcel-tabel
| Uitgestelde prestaties | Bedrag |
|---|---|
| Decembercirculaire 2025 Kinderopvang pleegouders | 20.499 |
| Sept.circ.2025 impl.participatiewet in balans | 46.723 |
| Meicirculaire 2025 Alleenverdienersproblematiek | 65.974 |
| Totaal | 133.196 |