De algemene dekkingsmiddelen dienen als financiële dekking voor onze uitgaven. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma of doel gebonden.
Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Aanpassingen 2024-2025 | Primitieve Begroting 2025 | Primitieve Begroting 2026 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.108.854 | -1.080.257 | 1.028.597 | 308.495 | 1.214.403 | 1.350.922 | |
| Baten | 69.353.819 | 1.198.460 | 70.552.279 | 67.096.395 | 67.250.721 | 68.152.870 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -67.244.965 | -2.278.717 | -69.523.682 | -66.787.900 | -66.036.318 | -66.801.948 | |
| Stortingen | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | -67.189.965 | -2.278.717 | -69.468.682 | -66.732.900 | -65.981.318 | -66.746.948 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Belangrijkste financiële afwijkingen| Onderwerp | Toelichting aanpassingen Algemene dekkingsmiddelen | Aanpassing begrote lasten 2025 t.o.v. 2024 | Aanpassing begrote baten 2025 t.o.v. 2024 |
|---|---|---|---|
| Toelichting afwijkingen voor bestemming | |||
| Indexatie | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. | 262.099 | |
| Treasury | Actualisatie van de interne en externe rente, hierdoor zijn er minder lasten t.o.v. 2025 | -101.191 | |
| Algemene uitkering | De totale omvang van de algemene uitkering is voor 2025 gestegen. Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de bijstelling van de algemene uitkering voor loon- en prijsontwikkelingen. | 925.012 | |
| Stelpost Loon/prijscompensatie | De stelpost voor loon- en prijstijging wordt verhoogd met een indexatie op de loonsom van 2,3% voor 2025. Per 1 janauari 2025 verloopt de Cao, op dat moment zal pas duidelijk worden met hoeveel procent de lonen zullen stijgen. | -644.005 | |
| Stelpost ambtelijke bezetting op sterkte | In de afgelopen jaren hebben wij veel taken vanuit het Rijk erbij gekregen. Deze taken vragen extra ambtelijke inzet. In 2024 is het laatste gedeelte van deze stelpost ingezet. | -174.105 | |
| Actualisatie budgetten | In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 134.237. | 134.237 | |
| Totaal verschil saldo voor bestemming | -919.301 | 1.187.111 | |
| Toelichting afwijkingen reserve mutaties | |||
| - | Geen significante afwijkingen | - | - |
| Totaal verschil saldo na bestemming | -919.301 | 1.187.111 |