Het programma Wonen en Ruimte gaat over de ruimte waar wij in leven en hoe we deze willen inrichten en benutten. Het overkoepelende beleid hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie. In deze programmabegroting benoemen we de opgaven die uit de omgevingsvisie voortkomen.
De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie als leidraad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.
| KPI: Uitvoering geven aan minimaal 3 activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. |
| KPI: Op 1 bedrijventerrein is een formele samenwerking tussen de bedrijven gestart. |
| KPI: Op 1 bedrijventerrein is een in samenwerking met ondernemers een plan van aanpak voor verduurzaming opgesteld. |
Het hebben van een plek om te wonen is een basisrecht. Veel woningzoekenden hebben moeite om in een overspannen woningmarkt een plek te vinden. We spannen ons daarom in om de groeiende vraag naar woonruimte het hoofd te bieden. Dat doen we onder andere door initiatiefnemers goed te faciliteren en zelf woningbouwprojecten te starten. Daarbij hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van woningen.
| KPI: Tenminste 100 flexwoningen zijn gerealiseerd. |
IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Daarnaast maken we de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.
De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht aan. Daar hebben we profijt, maar ook last van. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven er naar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn.
| KPI: Minimaal 1 beveiligde fietsenstalling bij de binnenstad is gerealiseerd. |
| KPI: Minimaal 1 schoolzone is verbeterd door deze herkenbaar en veilig in te richten. |
De noodzaak om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen en door onze infrastructuur aan te passen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners.
De druk op de beschikbare ruimte is groot. Als gemeente sturen we op de verdeling hiervan door middel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarbij hebben we oog voor het bieden van ontwikkelruimte. Als mensen iets in de ruimte willen veranderen toetsen we deze aanpassingen. Als iemand de regels vermijdt of ondermijnt dan treden we op.
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Aanpassingen 2024-2025 | Primitieve Begroting 2025 | Primitieve Begroting 2026 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 30.183.953 | -3.932.361 | 26.251.592 | 28.919.325 | 25.515.076 | 25.667.877 | |
| Baten | 15.345.119 | 435.896 | 15.781.015 | 20.137.917 | 15.205.249 | 15.399.786 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 14.838.834 | -4.368.257 | 10.470.577 | 8.781.408 | 10.309.827 | 10.268.091 | |
| Onttrekkingen | 4.443.921 | -4.216.564 | 227.357 | 146.438 | 135.457 | 146.881 | |
| Stortingen | 415.453 | -186.967 | 228.486 | 1.660.937 | 61.977 | 61.977 | |
| Mutaties reserves | -4.028.468 | 4.029.597 | 1.129 | 1.514.499 | -73.480 | -84.904 | |
| Gerealiseerd resultaat | 10.810.366 | -338.660 | 10.471.706 | 10.295.907 | 10.236.347 | 10.183.187 | |
| Onderwerp | Toelichting aanpassingen Wonen en ruimte | Aanpassing begrote lasten 2025 t.o.v. 2024 | Aanpassing begrote baten 2025 t.o.v. 2024 |
|---|---|---|---|
| Toelichting afwijkingen voor bestemming | |||
| Indexatie | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3 % geïndexeerd om de inflatie te compenseren. | -88.210 | 63.587 |
| Personeelslasten | Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten. | -53.808 | |
| Uitgestelde prestaties | Conform het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2023 waren er diverse uitgestelde prestaties waarvoor resterend budget uit 2023 in 2024 incidenteel beschikbaar was gesteld. | 286.407 | |
| Actualisatie grexen | De bij de jaarrekening en via apart raadsbesluit vastgestelde grexen zijn in de begroting verwerkt. | -394.973 | 433.072 |
| Rente en afschrijvingen | Door onder andere afgesloten investeringen in 2024 stijgen de rente en afschrijflasten. | -106.355 | |
| Klimaatmiddelen | In 2024 was er incidenteel € 81.000 begroot voor het opstellen van een 'Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie' | 81.000 | |
| Energiearmoede | In 2024 was incidenteel subsidie ontvangen ter bestrijding van energiearmoede. | 90.618 | -90.618 |
| Subsidie klimaat | Vanuit het rijk is subsidie ontvangen om de klimaatdoelstellingen te behalen. In 2024 hebben wij een deel van het restant van de ontvangen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gelden uit 2023 gebruikt. Dit extra budget is in 2025 niet meer beschikbaar. | 194.744 | -194.744 |
| Isolatie gelden | In 2024 is incidentele subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. De ontvangen subsidie is in 2024 ook weer besteed. Door het incidentele karakter zijn deze bedragen in 2025 niet meer beschikbaar | 468.880 | -468.880 |
| Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) | Door o.a. indexatie worden de budgetten van de OdrU binnen programma 3 verhoogd. | -83.494 | |
| Omgevingswet | In 2024 is naast de uitgestelde prestatie voor de omgevingswet (€ 261.407) ook extra incidenteel budget ontvangen uit de circulaires. | 286.429 | |
| Woonvisie | In 2024 was incidenteel budget beschikbaar voor het actualiseren van de woonvisie | 30.000 | |
| Aanpassingen IBOR | In 2025 vallen de uitgaven voor de beheerplannen IBOR lager uit. Dit komt vooral omdat in 2024 éénmalige stortingen in de voorzieningen zijn begroot om langjarige ons groot onderhoud te dekken. Deze éénmalige stortingen vervallen daarom in 2025. Daarnaast zijn er ook fluctuaties in het dagelijks onderhoud van het IBOR, zoals te zien in het door u vastgestelde beheerplan IBOR. | 2.864.892 | |
| Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) | Door o.a. indexatie worden de budgetten van de RMN binnen programma 3 verhoogd. | -200.360 | |
| Garageparkeren | We zien dat er structureel budget tekort is voor het dagelijks beheer van de parkeergarages. Deze extra kosten vangen wij op door meer inkomsten garageparkeren, die ontstaan omdat er vaker wordt geparkeerd in de garages dan vooraf begroot. | -30.000 | 30.000 |
| Openbaar groen | In 2025 verwachten wij minder advieskosten voor groen t.o.v. 2024. Dit omdat het IBOR-beleid in 2024 is vastgesteld door de raad. Hiervoor was in 2024 incidenteel budget beschikbaar. Daarnaast is ook het licentiebudget naar beneden bijgesteld. | 77.703 | |
| Actualisatie budgetten | In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in de volgenden voordelen | 175.575 | 1.195 |
| Afval | In 2025 verhogen we de afvalbudgetten o.a. door een hogere bijdrage aan de RMN (zie onderdeel RMN hierboven), een stijging van de kosten voor groot onderhoud en indexatie. Daarnaast verlagen wij de begrote inkomsten van de huur van de omdat wij afrekenen op basis van daadwerkelijk afgenomen M2. Ook vallen de verwachtte inkomsten voor o.a. PMD, papier, etc. € 103.000 lager uit dan begroot. Al deze stijgingen en dalingen hebben een effect op de inkomsten afvalstoffenheffing. | -91.025 | 356.212 |
| Riolering | Het door uw raad vastgestelde Water en Rioolplan (WRP) is verwerkt in de begroting 2025. De uitgaven dalen door o.a. een verlaagde bijdrage aan de spaarvoorziening voor toekomstige vervangingen. Daarnaast verlagen wij de begrote inkomsten in lijn met het door u vastgestelde WRP | 471.285 | -387.810 |
| Bestemmingsplannen | In 2025 komen incidenteel meer inkomsten binnen voor anterieure inkomsten voor werk in relatie tot bestemmingsplannen. | 47.550 | |
| Totaal verschil saldo voor bestemming | 3.979.308 | -210.436 | |
| Toelichting afwijkingen reserve mutaties | |||
| In 2024 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake diverse uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023. | -687.834 | ||
| Door uitvoering van het vastgestelde raadsvoorstel “IBOR” wordt in 2024 incidenteel budget onttrokken uit de algemene reserve. | -1.967.447 | ||
| De bij de jaarrekening 2023 vastgestelde grex is in de begroting verwerkt. Hierdoor storten wij in 2025 minder in de reserve. | -43.959 | ||
| Door uitvoering van het vastgestelde raadsvoorstel “klimaatmiddelen” wordt in 2024 incidenteel budget onttrokken uit de algemene reserve. | -366.866 | ||
| Door de uitvoering van de het raadsvoorstel IBOR zijn in 2024 incidenteel de saldo's van de reserves baggeren en civiele kunstwerken onttrokken. | -945.150 | ||
| Uit de reserve klimaatmiddelen is in 2024 incidenteel budget onttrokken voor de 'uitvoeringsagenda duurzaamheid en energie' en voor het opstellen van het soortenmanagementplan | -81.000 | ||
| In 2024 was het laatste jaar dat er een onttrekking stond begroot aan de egalisatiereserve rioolheffing om de stijging van de rioolheffing te dempen. | -174.714 | ||
| Door uitvoering van het vastgestelde raadsvoorstel “Hybride werken” wordt in 2024 incidenteel budget onttrokken uit de reserves. | 290.476 | ||
| In 2024 stond een incidentele inkomst grondverkopen begroot, welke wij hebben gestort in de reserve. Ook is er een incidentele bijdrage aan de bovenwijkse voorziening gestort | 63.000 | ||
| In 2024 is via het raadsvoorstel "verzamelbegrotingswijzing" een extra inkomst begroot in 2025 voor bestemmingsplannen. Deze storten wij in de reserve. | -122.550 | ||
| Totaal verschil saldo na bestemming | 4.166.275 | -4.433.447 | |
| Programma | Omschrijving activum | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 3 | Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2024-2029) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aanhanger Empas (2025) | 3.000 | ||||
| Actieplan Verkeersveiligh. Lorentzl (2025) | 150.000 | ||||
| Armaturen Kronenburgplantoen (2025) | 35.000 | ||||
| Asfalt | 1.936.361 | 569.194 | |||
| Beschoeiing | 206.597 | 293.724 | 204.543 | 191.457 | |
| Borden | 13.290 | 13.290 | 13.290 | 13.290 | |
| Elementen 2027 | 3.419 | ||||
| Elementen 2028 | 1.288.968 | ||||
| Empas hogedrukreiniger (2025) | 24.000 | ||||
| GROEN "Arm" giertank (2028) | 16.500 | ||||
| GROEN Aanhangwagen 1 assig 1 (2027) | 3.240 | ||||
| GROEN Aanhangwagens 1 & 2 assig (4x)(2028) | 22.000 | ||||
| GROEN Aanhangwagens 1 & 2 assig (4x)(2028) | 26.950 | ||||
| GROEN Dacia Dokker (2028) | 26.500 | ||||
| GROEN Dienstfietsen (9x) (2026) | 21.465 | ||||
| GROEN Elektr. wagen Nimos Mi-Nitrac 1.4E (2028) | 57.200 | ||||
| GROEN Elektrische auto DFSK (2027) | 54.000 | ||||
| GROEN Fuso Canter (2025) | 67.600 | ||||
| GROEN Fuso Canter 3C 13D (2028) | 60.500 | ||||
| GROEN Laadbak met arm (2028) | 33.000 | ||||
| GROEN Mercedes Vito (2026) | 68.900 | ||||
| GROEN Toyota Dyna (2025) | 65.000 | ||||
| GROEN Toyota Dyna Truck (2025) | 36.400 | ||||
| GROEN Toyota Dyna Truck (2025) | 28.600 | ||||
| GROEN Toyota Dyna Truck (2027) | 0 | 70.200 | |||
| GROEN Toyota Dyna verlengd (2025) | 65.000 | ||||
| GROEN Versnipperaar Vandaele (2028) | 13.750 | ||||
| GROEN Versnipperaar Vandaele (2028) | 21.450 | ||||
| Groen 2025 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Herinr.parken en aanplant grote boomkr (2025) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Kleine auto laad kraan (2025) | 10.000 | ||||
| Kleine auto laad kraan (2027) | 10.800 | ||||
| Kleine auto laad kraan (2027) | 10.800 | ||||
| Maatr Bedr.t. Lage Dijk (zeemanln/ lorentzn)(2026) | 250.000 | ||||
| Maatregelen aanpak wateroverlast (2024) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| Masten Kronenburgplantsoen (2025) | 104.500 | ||||
| OVL Armatuur | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| OVL Mast | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Snellere fietsverb. regio (route Kr IJssel)(2025) | 750.000 | ||||
| Snellere fietsverb.regio (fietsbHoll.IJssel(2025) | 1.200.000 | ||||
| Straatmeubilair | 83.660 | 83.660 | 83.660 | 83.660 | |
| Verb.afwatering Binnenstad en Nieuwpoort (2026) | 100.000 | 100.000 | |||
| Vergr. watersyst voor afkopp.verh oppervlak (2025) | 25.000 | ||||
| Vergroenen en herinrichten straten (2025) | 109.908 | ||||
| Versterken groen-blauwe netwerken (2027) | 50.000 | ||||
| Vervangen houten brug 2025 | 240.250 | ||||
| Vervangen houten brug 2026 | 961.000 | ||||
| Vervangen voegoverganconstructie 2028 | 0 | 55.800 | |||
| Vervangingen speellocaties 2027 | 50.000 | 0 | |||
| Vervangingen speellocaties 2028 | 50.000 | ||||
| Werk-met-werk maken irt klimaatmiddelen (2026) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| aanbrengen groen in diverse straten (2025) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2024-28) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Progr. 3 - Totaal | 3.799.270 | 2.530.574 | 3.399.813 | 3.240.719 | |
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen.