Leeswijzer

Het eerste deel van de begroting vormt de beleidsbegroting. Dit bestaat uit de programma's en de (verplichte) paragrafen. We hebben de opzet van de beleidsmatige toelichting bij de programma's doorontwikkeld. Dit hebben we in overleg met en mede op suggesties van de auditcommissie gedaan. Het primaire doel hierbij is om de teksten concreter te maken. Dit doen we onder andere met indicatoren. In sommige gevallen is dit nog een uitdaging. Bijvoorbeeld omdat in het vastgestelde beleid geen indicatoren zijn opgenomen. Daarom gebruiken we komende tijd om de indicatoren verder uit te werken. Zo maken we de begroting elk jaar beter. 

Het tweede gedeelte van de begroting vormt de financiële begroting. Hier staan onder andere het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, de uiteenzetting van de financiële positie en kerngegevens.

Het meerjarig financieel beeld toont de lasten en baten van het programma. Het verschil tussen de nieuwe begroting en de actuele begroting van het voorgaande jaar wordt toegelicht. Aan het slot van elk programma zijn, indien van toepassing, de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Bij de verplichte beleidsindicatoren wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van IJsselstein en die van de groep gemeenten tussen 25.000 en 50.000 inwoners. Dit vergroot de vergelijkbaarheid. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat ook deze groep gemeenten qua structuur en omgeving zeer divers is.

 

In de begroting betekent tenzij anders aangegeven:

Een + voor het getal een toename van de inkomsten of uitgaven;

Een – voor het getal een daling van de inkomsten of uitgaven.