| Incidentele baten en lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Progr. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Toelichting |
| Incidentele baten | ||||||
| Grondexploitatie | 3 | - | 1.848.315 | Grondexploitatie: In 2028 wordt er winst uit de Grondexploitatie toegevoegd aan de Algemene reserve. | ||
| Onttrekking reserves | ||||||
| Afwaardering onderwijsgebouwen | 4 | 1.139.264 | In 2028 wordt het onderwijsgebouw afgewaardeerd in verband met de voorgenomen sloop. Hiervoor is een onttrekking in de reserve begroot ter dekking van de te maken lasten. | |||
| Detailhandel- en Horecastructuurvisie 2026 | 3 | 70.000 | 20.000 | In de vastgestelde Detailhandel- en Horecastructuurvisie 2026 zijn onttrekkingen aan de Algemene reserve opgenomen. Deze dienen ter dekking van de te maken lasten. | ||
| Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie | 3 | 130.177 | In de vastgestelde Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie zijn onttrekkingen aan de algemene reserve opgenomen. Deze dienen ter dekking van de te maken lasten. | |||
| Hybride werken | 3 | 4.382 | Hybride werken: Voor de uitvoering van het raadsvoorstel Hybride werken (2023) wordt in 2027 een bedrag aan de Algemene reserve onttrokken. | |||
| Motie: Minder restafval | 3 | 50.000 | In de raad van 9 juli 2026 is een motie aangenomen (motie minder restafval). Voor deze motie stelt de raad € 50.000 ter beschikking, deze wordt gedekt uit de algemene reserve. | |||
| Formatie Oekraïne | 5 | 108.667 | Formatie Oekraïne: Zoals vastgelegd bij de Q3-rapportage 2024 is de Rijksvergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2026 en 2027 wordt dit bedrag onttrokken ter dekking van de kosten van een projectleider. | |||
| Implementatiekosten financieel systeem | 6 | 171.150 | In de verzamelbegrotingswijziging 2025 is besloten om het budget van de implementatiekosten Key2financiën (€ 171.150) in 2025 te storten in de Algemene reserve en deze in 2027 te onttrekken. Ter dekking van de te maken kosten in 2027. | |||
| Totaal incidentele baten | 534.376 | 3.007.579 | 0 | 0 | ||
| Incidentele lasten | ||||||
| Implementatiekosten ICT systeem Burgerzaken | 1 | 150.000 | Voor de implementatie van het nieuwe ICT systeem van Burgerzaken is incidenteel € 150.000 begroot. | |||
| Innovatie en digitalisering dienstverlening | 1 | 246.000 | Voor innovatie en digitalisering van de dienstverlening wordt een deel van de incidentele extra inkomsten van de paspoortpiek ingezet. | |||
| Opstellen beheerplan IBOR | 3 | 40.000 | Bij het vastgestelde IBOR is in 2027 budget begroot voor het opstellen van een nieuwe IBOR beleid. | |||
| Detailhandel- en Horecastructuurvisie 2026 | 3 | 70.000 | 20.000 | In de vastgestelde Detailhandel- en Horecastructuurvisie 2026 zijn onttrekkingen aan de algemene reserve opgenomen. Deze dienen ter dekking van de te maken lasten. | ||
| Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie | 3 | 130.177 | In de vastgestelde Visie en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Energie zijn onttrekkingen aan de algemene reserve opgenomen. Deze dienen ter dekking van de te maken lasten. | |||
| Betonnen bruggen binnenstad | 3 | 102.000 | 68.000 | 34.000 | Voor de onderzoeken naar de staat van de betonnen bruggen in o.a. de binnenstad is jaarlijks budget nodig van 34K per brug. In 2027 - 3 bruggen, 2028 - 2 bruggen, 2029 - 1 brug | |
| Evenementenstructuurvisie | 3 | 50.000 | In aanvulling op het evenementenbeleid starten we met het opstellen van een evenementenstructuurvisie. Deze visie biedt een afwegingskader voor een goede balans tussen leefbaarheid, economische kansen en de druk op de openbare ruimte. Daarnaast vormt de visie de basis voor de juridische verankering in het omgevingsplan. | |||
| Groenstructuurplan | 3 | 25.000 | In 2027 willen we uitvoering geven aan het actualiseren van het groenstructuurplan met de daarbij behorende natuurwaardekaart. Het oude plan stamt uit 2009. Inmiddels zijn er op meerdere plekken belangrijk groen bijgekomen of juist weggehaald om redenen waardoor de structuur is aangepast. Het is belangrijk om hier inzicht in te hebben om bijvoorbeeld te kunnen adviseren bij woningbouwontwikkelingen. Wanneer we het groenstructuurplan niet actualiseren is er kans dat er belangrijk groen verloren gaat zonder te compenseren. | |||
| Recreatie en Toerisme | 3 | 40.000 | Het hoge voorzieningenniveau van IJsselstein is kwetsbaar door het veranderende gedrag van de gebruikers. Meer bezoek van buiten draagt bij aan meer werkgelegenheid, ondersteunt lokale ondernemers, versterkt voorzieningen, vergroot de leefbaarheid en geeft een impuls aan de bekendheid van onze gemeente. We willen vanuit de toeristisch-recreatieve visie (raadsbesluit 2025) inspelen op onder andere de groeiende behoefte aan buitenrecreatie (recreatieve routes met de nadruk op wandelen) en de beleving van de historische binnenstad versterken. Hier schuilt in nieuwe aanbodontwikkeling een opgave, zoals het faciliteren van nieuwe (verblijfs-)voorzieningen, arrangementen en evenementen. Investeringen hierbij zijn essentieel. Voor 2027 is € 30.000 euro noodzakelijk voor extra ambtelijke capaciteit om tot komen tot nieuwe recreatieve routes en aanbodontwikkeling. Voor het inrichten van een monitor van aanbod en vraag in recreatie en toerisme is bovendien € 10.000 nodig. Als we in de jaren daarna ook daadwerkelijk tot uitvoering overgaan zal een raadsvoorstel worden opgesteld. | |||
| Motie: Minder restafval | 3 | 50.000 | In de raad van 9 juli 2026 is een motie aangenomen (motie minder restafval). Voor deze motie stelt de raad € 50.000 ter beschikking, deze wordt gedekt uit de algemene reserve. | |||
| Impuls Cultuur | 4 | 15.000 | Impuls cultuur: In 2027 worden incidentele middelen ingezet ter ondersteuning van het uitvoeringsprogramma cultuur. | |||
| Verhuiskosten Agnes Tandem | 4 | 50.000 | Voor de verhuizing van de Agnes Tandem is in 2027 incidenteel een budget van € 50.000 begroot. | |||
| Afwaardering onderwijsgebouwen | 4 | 1.139.264 | In 2028 wordt het onderwijsgebouw afgewaardeerd in verband met de voorgenomen sloop. Hiervoor is een onttrekking in de reserve begroot ter dekking van de te maken lasten. | |||
| Formatie Oekraïne | 5 | 108.667 | Formatie Oekraïners: Zoals eerder toegelicht worden in 2027 kosten gemaakt voor een projectleider voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. | |||
| Pilot overbruggingshulp | 50.000 | 50.000 | In het coalitieakkoord is voor 2027 en 2028 incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor de pilot overbruggingshulp. | |||
| Pilots taallessen en wijkcentra | 100.000 | 100.000 | Pilot taallessen en wijkcentra: In het coalitieakkoord is voor 2027 en 2028 incidenteel €100.000 toegekend voor een pilot taallessen en wijkcentra | |||
| Motie inclusie | 20.000 | Motie inclusie : In 2026 is de motie inclusie aangenomen hiervoor is €20.000 in de begroting 2027 vrijgemaakt. | ||||
| Implementatiekosten financieel systeem | 6 | 171.150 | In de verzamelbegrotingswijziging 2025 is besloten om het budget van de implementatiekosten van het financiële systeem (€ 171.150) in 2025 te storten in de Algemene reserve en deze in 2027 te onttrekken. Ter dekking van de te maken kosten in 2027. | |||
| Toevoeging reserves | ||||||
| Grondexploitatie | 3 | - | 1.848.315 | In 2028 wordt er winst uit de Grondexploitatie toegevoegd aan de Algemene reserve. | ||
| Totaal incidentele lasten | 1.417.994 | 3.225.579 | 34.000 | 0 | ||
| Saldo incidentele lasten en baten | 883.618 | 218.000 | 34.000 | 0 | ||