Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4

Kansrijk, gezond en betrokken ontwikkelen

Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Kansrijk, gezond en betrokken ontwikkelen

Vanuit de Sociale visie zetten we in op een sterke, sociale basis waarin iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. Onderwijs, sport en cultuur zijn hierbij onmisbare maatschappelijke voorzieningen. Ze dragen bij aan kansrijk en gezond ontwikkelen, ontmoeting en verbondenheid.

We hebben hierin een aantal wettelijke taken en werken samen met scholen, kinderopvang, sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke partners. Samen bieden we een toegankelijk, breed en divers aanbod dat aansluit bij de behoeften van inwoners.

We willen dat ieder kind en iedere inwoner, ongeacht achtergrond of situatie, kan deelnemen aan onderwijs, sport en cultuur. Door voorzieningen toegankelijk en dichtbij te organiseren, versterken we de doelen uit de Sociale visie: een veerkrachtige gemeenschap waarin iedereen kansen krijgt om mee te doen, gezond kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. 

Onderwijs

Een goede start voor elke inwoner

Terug naar navigatie - Onderwijs - Een goede start voor elke inwoner

Goed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of ouder, verdient dan ook een goede start, schoolloopbaan en werk(ervaring)plek. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.

Wat willen we bereiken in 2027?

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken in 2027?

Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken in 2027? - Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein

KPI: Jaarlijks neemt het aantal leerlingen met een doorlopende leerlijn toe.

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Onderwijs - Wat willen we bereiken in 2027? - Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

Sport

Gezonde inwoners

Terug naar navigatie - Sport - Gezonde inwoners

Vanuit de Sociale visie zien we bewegen en sporten als een belangrijk onderdeel van een sterke sociale basis. Sport en beweging dragen niet alleen bij aan een gezonde en vitale leefstijl, maar ook aan ontmoeting, verbondenheid en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten we ons in voor een toegankelijk en gevarieerd sportaanbod en een leefomgeving die uitnodigt om te bewegen. Zo krijgt iedere inwoner, ongeacht leeftijd, achtergrond of mogelijkheden, de kans om actief, gezond en veerkrachtig deel te nemen aan de samenleving: nu én in de toekomst.



Wat willen we bereiken in 2027?

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken in 2027?

Inwoners stimuleren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken in 2027? - Inwoners stimuleren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

Sportverenigingen bieden een veilig, positief en inclusief sportklimaat waarin sporters, vrijwilligers en ouders zich veilig voelen.

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken in 2027? - Sportverenigingen bieden een veilig, positief en inclusief sportklimaat waarin sporters, vrijwilligers en ouders zich veilig voelen.

    

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

We hebben in kaart gebracht wat in de toekomst nodig is om te komen tot een passend voorzieningenniveau voor de gemeente IJsselstein.

Terug naar navigatie - Sport - Wat willen we bereiken in 2027? - We hebben in kaart gebracht wat in de toekomst nodig is om te komen tot een passend voorzieningenniveau voor de gemeente IJsselstein.

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

Cultuur

Behouden, verrijken en verbinden

Terug naar navigatie - Cultuur - Behouden, verrijken en verbinden

Kunst en cultuur prikkelen de fantasie, stimuleren de verbeeldingskracht en vergroten de eigen creativiteit. Dit draagt eraan bij dat mensen zich kunnen uitdrukken, identiteit ontwikkelen, elkaar vinden en nieuwe werelden ontdekken. Als spiegel van de samenleving is kunst op zichzelf onmisbaar. Tegelijkertijd draagt het bij aan bredere maatschappelijke doelen. Door in te zetten op een divers en inclusief aanbod, talentontwikkeling te stimuleren en samen te werken met culturele instellingen, erfgoedpartners en met organisaties buiten het culturele veld, vergroten we het culturele rendement voor de IJsselsteinse samenleving.

Wat willen we bereiken in 2027?

Terug naar navigatie - Cultuur - Wat willen we bereiken in 2027?

Een sterke, creatieve cultuursector waarin iedereen die wil kan meedoen en talent kan ontplooien.

Terug naar navigatie - Cultuur - Wat willen we bereiken in 2027? - Een sterke, creatieve cultuursector waarin iedereen die wil kan meedoen en talent kan ontplooien.

KPI: minimaal 70% van de inwoners van IJsselstein bezoekt of neemt deel aan culturele activiteiten in IJsselstein.  Dit wordt tweejaarlijks gemeten. De eerstvolgende meting is de Cultuurmonitor 2028 (uitvoering in het eerste kwartaal van 2029). We rapporteren hierover bij de jaarrekening 2028.

Wat gaan we daarvoor doen in 2027?

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2026 na wijziging Aanpassingen 2026-2027 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029 Primitieve Begroting 2030
Lasten 10.238.889 -34.839 10.204.050 11.329.538 10.459.336 10.536.393
Baten 2.756.431 -177.112 2.579.319 2.590.831 2.590.831 2.590.831
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.482.458 142.273 7.624.731 8.738.707 7.868.505 7.945.562
Onttrekkingen 680.336 -153.163 527.173 1.572.304 433.040 433.040
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -680.336 153.163 -527.173 -1.572.304 -433.040 -433.040
Gerealiseerd resultaat 6.802.122 295.436 7.097.558 7.166.403 7.435.465 7.512.522

Belangrijkste financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Belangrijkste financiële afwijkingen
Onderwerp Aanpassing begrote lasten 2027 t.o.v. 2026 Aanpassing begrote baten 2027 t.o.v. 2026 Toelichting
Onderwijs - - -
Gebouwen 52.310 Lasten: Verhuiskosten: In 2027 is incidenteel € 50.000 begroot voor de verhuiskosten van de Agnes Tandem. In 2026 was hiervoor geen budget opgenomen.
-20.000 < 50K, geen toelichting
Kunst en Cultuur -25.730 Lasten: Kunst en cultuur: Vanuit het coalitieakkoord is vanaf 2027 structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor kunst en cultuur. Daartegenover vervalt in 2027 het incidentele budget van € 70.000 uit 2026 voor onder andere het uitvoeringsprogramma kunst en de plaatsing van theaterstoelen. In de kadernota 2024 is besloten de verhoging van de subsidie kunst te verlengen om de continuïteit Museum IJsselstein te borgen. Dit toegekende budget kent een afbouwend verloop. Hierdoor is in 2027 €15.000 minder beschikbaar dan in 2026. SPUK IDO: De incidentele uitgaven voor de SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) uit 2026 vervallen in 2027. Hierdoor zijn de lasten € 32.000 lager.
-32.436 Baten: De incidentele inkomsten uit de SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) uit 2026 vervallen in 2027. Hierdoor zijn de baten € 32.000 lager.
Openbare ruimte - - -
Recreatie en toerisme 35.379 - < 50K, geen toelichting
Sport -191.630 Lasten: Brede SPUK: De middelen vanuit de Brede SPUK voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) uit 2026 zijn in 2027 niet meer beschikbaar. Hierdoor zijn de lasten € 187.000 lager.
-186.904 Baten: Brede SPUK: De inkomsten vanuit de Brede SPUK voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) uit 2026 vervallen in 2027. Hierdoor zijn de baten € 187.000 lager.
Reserves - -153.163 Baten: Onttrekking reserves: In 2027 zijn de onttrekkingen aan de reserves lager. De incidentele onttrekking van € 109.000 uit de Reserve Opschorting prestaties uit 2026 is in 2027 niet begroot. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve kapitaallasten € 44.000 lager dan in 2026.
Loonsom -70.182 - Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten.
Kapitaallasten 1.200 - < 50K, geen toelichting
Energie -26.146 - < 50K, geen toelichting
Indexatie 189.960 De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,5% geïndexeerd om de inflatie te compenseren.
62.228
Totaal afwijkingen -34.839 -330.275

Investeringen

Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Investeringen
Programma Omschrijving investering 2027 2028 2029 2030 Verwacht gereed Totaal 2027-2030
Progr. 4 Agnes, IKC Eerste inrichting - - - 185.000 2030 185.000
Progr. 4 Agnes, Tandem IKC Openbare ruimte - - 125.000 125.000 2030 250.000
Progr. 4 Agnes, Tandem in 1 MFA (2022) 3.984.161 2.622.215 6.622.216 1.776.786 2030 15.005.378
Progr. 4 BSO Praagsingel 60 (MJOP 2025) - 22.677 - - 2028 22.677
Progr. 4 Bewegwijzering "Groenvliet en Ijsseloever" (2029) - - 11.000 - 2029 11.000
Progr. 4 Fulco-Theater 40 (MJOP 2024) 13.000 - - - 2027 13.000
Progr. 4 Fulco-Theater 60 (2029) - - 10.473 - 2029 10.473
Progr. 4 Fulco-Theater 60 (MJOP 2025) 188.010 - - - 2027 188.010
Progr. 4 Fulco-Theater 90 (2029) - 5.098 45.880 - 2029 50.978
Progr. 4 Fulco-Theater 90 (MJOP 2024) 32.272 - - - 2027 32.272
Progr. 4 Fulco-Theater 90 (MJOP 2025) 122.520 - - - 2027 122.520
Progr. 4 Fulco-Theater 90 (MJOP 2027) 308.997 - - - 2027 308.997
Progr. 4 Historisch Stadhuis 60 (MJOP 2026) - 18.306 - - 2028 18.306
Progr. 4 Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021 + 2022) 3.949.815 1.645.341 - - 2028 5.595.156
Progr. 4 Onderlaag Sportveld HCIJ (2028) 423.500 - - - 2028 423.500
Progr. 4 Overtr dakbd bitumen was- en kleedlok IJFC (2025) 7.500 - - - 2027 7.500
Progr. 4 Restaurant Weidstraat 1 60 (MJOP 2024) - - - 10.981 2030 10.981
Progr. 4 Restaurant Weidstraat 60 (MJOP 2025) 11.250 - - - 2027 11.250
Progr. 4 Speelbeleid 2024 145.000 193.366 155.000 - 2029 493.366
Progr. 4 Speelmeubilair 2029 - - 50.000 - 2029 50.000
Progr. 4 Sporthal 't Heem 40 (MJOP 2025) - - - 27.888 2030 27.888
Progr. 4 Sporthal 't Heem 60 (MJOP 2026) - - - 14.603 2030 14.603
Progr. 4 Sporthal 't Heem 60 (MJOP 2025) - - - 54.381 2030 54.381
Progr. 4 Sporthal 't Heem 90 (2028) 46.079 - - - 2027 46.079
Progr. 4 Sporthal 't Heem 90 (2029) 2.000 15.045 - - 2028 17.045
Progr. 4 Sporthal 't Heem 90 (MJOP 2024) - - - 32.811 2030 32.811
Progr. 4 Sporthal 't Heem 90 (MJOP 2025) restant 200903 - - - 187.718 2030 187.718
Progr. 4 Sporthal IJsselhal 60 (MJOP 2024) - 10.000 80.330 - 2029 90.330
Progr. 4 Sporthal IJsselhal 60 (MJOP 2025) restant 200877 - - 56.564 - 2029 56.564
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 40 (2028) - 15.417 - - 2028 15.417
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 40 (MJOP 2025) - - 12.100 - 2029 12.100
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 40 (MJOP 2026) - - 13.268 - 2029 13.268
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 60 (MJOP 2027) 31.232 - - - 2027 31.232
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 90 (2029) - 70.976 638.780 - 2029 709.756
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 90 (MJOP 2025) - - 57.644 - 2029 57.644
Progr. 4 Sporthal Ijsselhal 90 (MJOP 2027) 307.957 - - - 2027 307.957
Progr. 4 Sporthal Poortdijk 40 (MJOP 2024) 17.167 - - - 2028 17.167
Progr. 4 Sporthal Poortdijk 60 (2029) - - 13.893 - 2029 13.893
Progr. 4 Sporthal Poortdijk 60 (MJOP 2025) restant 200887 - - - 28.116 2030 28.116
Progr. 4 Sporthal Poortdijk 90 (2029) - - 23.680 213.117 2030 236.797
Progr. 4 Sporthal Poortdijk 90 (MJOP2025) restant 200888 - - - 246.374 2030 246.374
Progr. 4 Sporthal de Oever 90 (2029) - - 28.812 159.304 2030 188.116
Progr. 4 Sporthal de Oever 90 (MJOP 2027) 93.906 - - - 2027 93.906
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 60 (2029) - 5.268 47.416 - 2029 52.684
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 60 (MJOP 2025) - - 41.619 - 2029 41.619
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 60 (MJOP2025)restant 200891 - - 53.814 - 2029 53.814
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 90 (2029) - 22.441 201.966 - 2029 224.407
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2024) - - 36.300 - 2029 36.300
Progr. 4 Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2027) 13.590 - - - 2027 13.590
Progr. 4 Verv. boiler warm water was-en kleedlokalen (2021) 16.000 - - - 2027 16.000
Progr. 4 Vervang sanitair was- en kleedlokalen VVIJ (2020) 13.500 - - - 2027 13.500
Progr. 4 Vervangen doelnetten 12 x "Groenvliet" (2027) - - 11.448 - 2029 11.448
Progr. 4 Vervangen toplaag VVIJ kunstgrasveld 2 (2028) - 324.000 - - 2028 324.000
Progr. 4 Vervangingen speellocaties 2026 46.151 - - - 2027 46.151
Progr. 4 Voetbal IJFC - kleedkamers 60 (MJOP 2026) 32.495 - - - 2027 32.495
Progr. 4 Voetbal IJFC - kleedkamers 90 (MJOP 2026) 356.160 - - - 2027 356.160
Progr. 4 Voetbal VVIJ - kleedkamers 40 (2028) - 18.150 - - 2028 18.150
Progr. 4 Voetbal VVIJ - kleedkamers 60 (MJOP 2026) 35.102 - - - 2027 35.102
Progr. 4 Voetbal VVIJ - kleedkamers 60 (MJOP 2027) 13.256 - - - 2027 13.256
Progr. 4 Voetbal VVIJ - kleedkamers 90 (MJOP 2026) 369.141 - - - 2027 369.141
Progr. 4 Voetbal VVIJ - kleedkamers 90 (2028) - 354.753 - - 2028 354.753
Progr. 4 WOC 40 (MJOP 2027) 37.922 - - - 2027 37.922
Progr. 4 WOC 50 (MJOP 2027) 21.446 - - - 2027 21.446
Progr. 4 WOC 60 (MJOP 2027) 84.568 - - - 2027 84.568
Progr. 4 WOC 90 (MJOP 2027) 185.597 - - - 2027 185.597
Progr. 4 Zomerdijk 42 A+ B 60 (MJOP 2024) - - - 20.828 2030 20.828
Progr. 4 vergroenen div pleinen en sportcomplexen (2025) 25.000 25.000 - - 2028 50.000
Progr. 4 vervangen toplaag kunstgras Fortissimo (2029) - - 275.000 - 2029 275.000
10.934.294 5.368.053 8.612.203 3.082.907 27.997.457

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 - Verbonden partijen

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen.

Binnen programma 4 is sprake van de volgende verbonden partijen:

• Stichting Robijn
• Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)