Dit programma richt zich op het zorgen voor veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. We werken op alle onderdelen van de veiligheidsketen volgens het integraal veiligheidsbeleid. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.
Het lopende Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 loopt eind 2026 af. In 2026 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe IVP 2027-2030. Dit nieuwe beleidskader brengt naar verwachting een behoorlijke herziening en herprioritering van de veiligheidsopgaven met zich mee, passend bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en trends. De planning is om, het nieuwe IVP 2027-2030 in het eerste kwartaal van 2027 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
Omdat dit strategische beleidskader op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet bestuurlijk is vastgesteld, is deze begroting voor het jaar 2027 ingericht als een overgangsjaar. We continueren in de eerste maanden van 2027 de lopende en wettelijke basistaken (going concern) op basis van de bestaande programmalijnen. Zodra het nieuwe IVP 2027-2030 door de raad is vastgesteld, zullen de bijbehorende nieuwe doelstellingen, prestatie-indicatoren (KPI's) en concrete uitvoeringsacties via de reguliere P&C-instrumenten (zoals de tussenrapportages) worden ingepast en geëffectueerd.
Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden.
Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.
In Nederland voeren we een breed maatschappelijk debat over onderwerpen die het dagelijks leven van velen raken. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale en weerbare democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbij. Dit zorgt steeds vaker voor strafbare feiten en (ernstige) openbareordeverstoringen. Wij bouwen aan een samenleving waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening, zolang je de grenzen respecteert.
Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.
Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door ervoor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.
| Exploitatie | Begroting 2026 na wijziging | Aanpassingen 2026-2027 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | Primitieve Begroting 2029 | Primitieve Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.021.312 | 380.793 | 4.402.105 | 4.620.042 | 4.696.148 | 4.742.378 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 4.021.312 | 380.793 | 4.402.105 | 4.620.042 | 4.696.148 | 4.742.378 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.021.312 | 380.793 | 4.402.105 | 4.620.042 | 4.696.148 | 4.742.378 | |
| Onderwerp | Aanpassing begrote lasten 2027 t.o.v. 2026 | Aanpassing begrote baten 2027 t.o.v. 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Veiligheid | 92.917 | - | Lasten: VRU en cameratoezicht: De bijdrage aan de VRU stijgt met € 153.000 door loon- en prijsindexatie. Daartegenover staat dat het structurele budget voor cameratoezicht (€ 60.000) is omgezet naar een investering. Hierdoor vallen de voor dit jaar weg. |
| Gebouwen | -4.463 | - | < 50K, geen toelichting |
| Reserves | - | - | - |
| Loonsom | 281.905 | - | Zie de paragraaf bedrijfsvoering voor een centrale toelichting op de personeelslasten. |
| Kapitaallasten | -1.111 | - | < 50K, geen toelichting |
| Energie | - | - | - |
| Indexatie | 11.545 | - | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,5% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. |
| Totaal afwijkingen | 380.793 | - |
| Programma | Omschrijving investering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Verwacht gereed | Totaal 2027-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 40 (MJOP 2024) | - | 12.409 | - | - | 2028 | 12.409 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 60 (MJOP 2026) | - | 67.690 | - | - | 2028 | 67.690 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 60 (MJOP 2024) | - | 21.692 | - | - | 2028 | 21.692 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 60 (MJOP 2025) | - | 80.904 | - | - | 2028 | 80.904 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 60 (MJOP 2027) | - | 20.548 | - | - | 2028 | 20.548 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 80 (MJOP 2026) | - | 15.165 | - | - | 2028 | 15.165 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 90 (MJOP 2026) | 10.000 | 100.733 | - | - | 2028 | 110.733 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 90 (2029) | - | 87.720 | - | - | 2028 | 87.720 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 90 (MJOP 2025) | 27.430 | - | - | - | 2027 | 27.430 |
| Progr. 2 | Brandweerkazerne 90 (MJOP 2027) | - | 15.132 | - | - | 2028 | 15.132 |
| Progr. 2 | Brw.kazerne waterkoeling 26 kw vervangen (2026) | - | 25.000 | - | - | 2028 | 25.000 |
| 37.430 | 446.993 | - | - | 484.423 |
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u de paragraaf verbonden partijen.
Binnen programma 2 is sprake van de volgende verbonden partijen:
• Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
• Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
• Programmabegroting 2026 VRU
• Regionaal Crisisplan 2024 – 2027 VRU