| Incidentele posten | Lasten | Baten | |||||
| Reguliere exploitatie | Dotatie reserve | Reguliere exploitatie | Onttrekking reserve | ||||
| Programma 1 | |||||||
| Toegankelijkheid verkiezingen | 7.108 | - | - | 5.231 | |||
| Meicirculaire 2023 wet nw procedure verkiezingsuitslag | 6.931 | - | 6.931 | - | |||
| Totaal programma 1 | 7.108 | - | 6.931 | 5.231 | |||
| Programma 2 | |||||||
| Projectleider jonge aanwas | 145.125 | - | 146.124 | - | |||
| Totaal programma 2 | 145.125 | - | 146.124 | - | |||
| Programma 3 | |||||||
| Inventariseren welke zaken aanpakken voor verbeterde binnenstad | 57.736 | - | - | - | |||
| Onderzoek legestarieven | 18.500 | - | - | - | |||
| SPUK CDOKE | 242.956 | - | 242.956 | - | |||
| Spuk energie armoede | 105.013 | - | 105.013 | - | |||
| Projecten | - | 886.609 | 581.440 | - | |||
| Extra storting groot onderhoud (voorziening) | 197.561 | - | - | - | |||
| Extra storting achterstallig onderhoud wegen | 103.712 | - | - | - | |||
| Abbink Spaink | 65.349 | - | - | 65.349 | |||
| Vitale binnenstad | 37.908 | - | 37.908 | - | |||
| Recreatie om de Stad | 76.688 | - | 76.688 | - | |||
| Opstellen IBOR beleid | - | 32.000 | - | - | |||
| Vorming voorziening achterstallig onderhoud Utrechtsestraat | 62.790 | - | - | - | |||
| Basisbestanden en projectleiding overdracht taken | 50.000 | - | - | 50.000 | |||
| Omgevingswet | - | 378.669 | - | 341.000 | |||
| Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) | - | 20.000 | - | - | |||
| Opbrengsten grondverkopen | - | - | 47.516 | - | |||
| Grondverkoop | 105.000 | 2.075.992 | 2.180.992 | - | |||
| Afwaardering gronden | 375.000 | - | - | - | |||
| Mobiliteit | - | 100.000 | - | - | |||
| Egalisatie reserve Riolering | - | 31.634 | - | 391.778 | |||
| Totaal programma 3 | 1.498.213 | 3.524.904 | 3.272.513 | 848.127 | |||
| Programma 4 | |||||||
| Exploitatiegarantie Fulcotheater | 487.205 | - | - | 309.260 | |||
| Pilot gelijke kansen voor elk kind | - | 50.000 | - | - | |||
| Uitvoeringsplan cultuur | - | - | - | 72.000 | |||
| Totaal programma 4 | 487.205 | 50.000 | - | 381.260 | |||
| Programma 5 | |||||||
| Woonzorgvisie | 47.500 | - | - | - | |||
| Opvang Oekraine | 550.806 | - | 1.957.402 | - | |||
| Energietoeslag | 1.092.700 | - | - | 589.187 | |||
| Ondernemersondersteuning | 50.000 | 100.000 | - | 287.426 | |||
| Inkomensondersteunende maatregelen impact energiecrisis | 268.332 | 43.000 | - | 500.000 | |||
| Middelen inburgering | - | - | - | 30.000 | |||
| Taakmutaties decembercirculaire 2023 | - | - | - | 227.248 | |||
| Totaal programma 5 | 2.009.338 | 143.000 | 1.957.402 | 1.633.861 | |||
| Overhead | |||||||
| Hybride werken | 133.950 | - | - | - | |||
| Inrichtingskosten laptops (hybride werken) | 21.000 | - | - | 21.000 | |||
| Implementatie WOO | - | - | - | 68.000 | |||
| Ontvlechting Mozard | 75.000 | - | - | 75.000 | |||
| Onderzoek subsidievelden | 20.000 | - | - | 20.000 | |||
| Totaal programma 6 | 249.950 | - | - | 184.000 | |||
| Totaal | 4.389.832 | 3.717.904 | 5.382.970 | 3.047.248 | |||