Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4

Onderwijs, Sport en Cultuur

Terug naar navigatie - Omschrijving Programma Onderwijs, Sport en Cultuur

Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen in IJsselstein op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel gaat het hierbij om de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente heeft. Het is belangrijk dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met maatschappelijke partners streven we naar een breed en pluriform aanbod.

Dit programma heeft een relatie met de volgende thema’s:

•    Welzijn en sport
•    Cultuur en onderwijs
•    Wonen en ruimte

Thema Welzijn en sport

Terug naar navigatie - Omschrijving Thema Welzijn en sport

Welzijn
In verbinding staan met elkaar is belangrijk. De sociale samenhang in onze stad is groot. Wij,  IJsselsteiners, zorgen voor elkaar.  Ook in 2023 zijn er weer veel activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en professionals. Er is onder meer actief ingezet op wijkbewust werken om sociale structuren te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Sport
Sport en bewegen is belangrijk voor jong en oud. Bewegen en sporten dragen bij  aan een gezonde, duurzame en weerbare samenleving.  Ook in 2023 stimuleerden de buurtsportcoaches van welzijnsstichting Pulse inwoners met een divers aanbod aan  activiteiten om samen te sporten en bewegen. Voor jong en oud, inclusief, toegankelijk en laagdrempelig. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en eenvoudig om te (kunnen) sporten. Deze groep verdient extra aandacht.  Zo zijn er o.a. wandelgroepen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zwemmen met dementie en autisme, fit- en kletsgroepen en sporten met migrantenvrouwen. 

IJsselstein heeft een bloeiend verenigingsleven. Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde is. We blijven verenigingen ondersteunen om hun goede werk voort te zetten. Er is in 2023 extra ingezet op verenigingsondersteuning waarbij verenigingen gebruik hebben gemaakt van diverse trajecten, zoals het verbeteren van het vrijwilligersbestand, het maken van een verduurzamingsslag en het creëren van een Veilig Sportklimaat binnen de vereniging. Inmiddels heeft 75% van de sportverenigingen een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld, dit t.o.v. het landelijke gemiddelde van 30%.

Thema Cultuur en onderwijs

Terug naar navigatie - Omschrijving Thema Cultuur en onderwijs

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur bieden ontelbare mogelijkheden voor inwoners om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Kunst en Cultuur kennen dan ook vele verschijningsvormen: van theater, musea en literatuur tot cultuur historisch erfgoed, urban culture en modern art. Ook vanuit economisch oogpunt is cultuur van grote waarde voor onze stad. Het vraagt de komende jaren om investeringen om dit te kunnen behouden. 

Samen met de partners in het culturele veld gaan we werken om invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgestelde beleidsnotitie Kunst en Cultuur. Stimuleren en faciliteren van een cultuuraanbod dat voor alle inwoners aansprekend, bereikbaar en toegankelijk is. Een sterke, creatieve cultuursector die maatschappelijk (meer)waarde biedt voor de IJsselsteinse samenleving.

Onderwijs
Goed onderwijs is belangrijk voor toekomstige generaties IJsselsteiners. Scholen hebben een brede maatschappelijke functie. Een school is een toegankelijke voorziening in een wijk. Een plaats waar kinderen de beste kansen krijgen om hun talenten in een doorgaande lijn te ontwikkelen en waar in samenwerking met andere partijen opvang en zorg centraal staan. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen. En uiteraard geldt hierbij dat onderwijshuisvesting goed, veilig en schoon moet zijn.

In 2023 hebben we niet alleen met schoolbesturen, maar ook met samenwerkingsverbanden onderwijs en kinderopvang uitvoering gegeven aan de onderwerpen van de strategische lokaal educatieve agenda (LEA): leerlingenvervoer, aansluiting onderwijs en jeugdhulp, samenwerking jeugdteam van gemeenten en scholen en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).  Het NPO plan is gemonitord en er zijn verdere uitvoeringsafspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners onderwijs, bibliotheek, GGD en Pulse. 

We hebben verder geïnvesteerd in onze relatie met samenwerkingspartners via schoolbezoeken, werkbezoeken aan kinderdagverblijven en ouderbijeenkomsten en door aan te sluiten bij het directeurenoverleg in IJsselstein.

2023 was het eerste jaar dat voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) niet meer door Pulse werd uitgevoerd, maar door meerdere kinderopvangpartijen. Deze overgang hebben we begeleid en gemonitord tijdens de overleggen van de Stedelijke Regiegroep VVE. Er is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitskader VVE voor IJsselstein in samenwerking en afstemming met de gemeente Nieuwegein en de Onderwijsinspectie. Medio 2023 is de Peutermonitor aangeschaft voor het monitoren van de VE indicaties en de subsidieafwikkelingen.

Daarnaast is met de andere Lekstroomgemeenten intensief samengewerkt en afgestemd op thema's zoals leerplicht, jeugdhulp in onderwijstijd, Mbo's, NT2 en VVE.

Samen met de schoolbesturen en de directies hebben we onderzocht of de Baanbreker in het schoolgebouw van het Cals College kan worden gehuisvest. En zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Agnesschool en de Tandem gedaan. Samen met de scholen is een voorstel gedaan voor een voorkeurslocatie voor de nieuwbouw. En is een concept businesscase opgesteld met een programma van eisen en een eerste kostenraming.

Dit willen we bereiken (speerpunt in 2023)

Terug naar navigatie - Dit willen we bereiken (speerpunt in 2023)

Bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Bloeiend cultureel leven

Dit hebben we gedaan in 2023

Prestatie-indicatoren (Onderwijs, Sport en Cultuur)

BBV-beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - BBV-beleidsindicatoren
Verplichte beleidsindicator IJsselstein Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners Eenheid Tijdvak data
Absoluut verzuim 3,7 4,2 Aantal per 1.000 leerlingen 2022
Relatief verzuim 23 21 Aantal per 1.000 leerlingen 2022
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 2,2 2,1 % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2022
Niet-sporters 46,9 47,9 % 2022

Overige indicatoren en kengetallen

Terug naar navigatie - Overige indicatoren en kengetallen
Onderwerp Gewenst resultaat Doel 2023 Gerealiseerd in 2023
Cultuurparticipatie inwoners Het stimuleren van cultuurbeleving en -participatie onder inwoners. Uitvoeren van een 0 -meting. Er is een nulmeting uitgevoerd onder inwoners om inzicht te krijgen in de cultuurbeleving en -deelname. De resultaten zijn gepubliceerd op onze website.

Wat heeft het gekost? (Onderwijs, Sport en Cultuur)

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten 9.030.323 10.265.315 10.771.731 -506.416
Baten 2.072.556 2.463.867 2.644.636 -180.769
Saldo voor mutaties reserves 6.957.767 7.801.448 8.127.095 -325.647
Onttrekkingen 790.503 1.294.807 1.646.670 -351.863
Stortingen 257.909 307.909 307.909 0
Saldo mutatie reserves -532.594 -986.898 -1.338.761 351.863

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting belangrijkste afwijkingen
Onderwerp Verschil lasten Verschil baten Toelichting
Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur
Personeelslasten 124.000 In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Leerlingenvervoer 67.000 De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan onze werkelijke kosten. Dit is in lijn met de licht dalende trend van het aantal leerlingen.
Sport -215.000 210.000 Een groot deel van de afwijking komt door hogere energielasten. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een prijsstijging van de energielasten voorzien. Hiervoor is een stelpost op programma 7 opgenomen. Het nadeel van de hoge energielasten bij sportlocaties (en de overige programma's) wordt hierdoor opgevangen. Daarnaast hebben we meer onderhoud uitgevoerd dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt gedekt uit de reserve Groot onderhoud. De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben niet het gehele bedrag in hoeven zetten. Hierdoor resteert een voordeel op de inkomsten.
Onderwijsbeleid 65.000 -70.000 De uitgaven voor onderwijsbeleid waren in 2023 wat lager dan de rijksbijdrage (OAB) die we hiervoor hebben ontvangen. Daarom nemen we deze hogere inkomsten mee naar 2024. Hierdoor ontstaat in 2023 een voordeel op de lasten en een nadeel op de inkomsten.
Onderwijshuisvesting -115.000 Een groot deel van de afwijking komt door hogere energielasten. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een prijsstijging van de energielasten voorzien. Hiervoor is een stelpost op programma 7 opgenomen. Het nadeel van de hoge energielasten bij sportlocaties (en de overige programma's) wordt hierdoor opgevangen.
Kunst en cultuur -405.000 Stichting Fulcotheater heeft in 2023 tweemaal een beroep gedaan op de exploitatiegarantie in de meerjarige subsidiebeschikking 2021-2024. Een exploitatietekort van € 160.927 in juni en € 326.278 in december. Een deel is binnen het bestaande budget opgevangen. Daarnaast wordt een groot gedeelte (€ 300.000) gedekt vanuit de transitiereserve Fulcotheater. Daarnaast is in verband met achterstallig onderhoud van de Waag ca. € 75.000 aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd.
Mutaties reserves programma 4 350.000 Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Mutaties reserves.
-479.000 490.000

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investering Krediet 2023 Realisatie 2023 bedrag Restant Planning jaar gereed Status
Agnes, Tandem in 1MFA (2022) 6.978.160 7.260 6.970.900 2028 Doorschuiven
Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021+2022) 2.340.000 13.956 2.326.044 2026 Doorschuiven

Verbonden partijen (Onderwijs, Sport en Cultuur)

Terug naar navigatie - Verbonden partijen (Onderwijs, sport en cultuur)

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen.

•    GGD regio Utrecht
•    RHC (Regionaal Historisch Centrum)

Kaderstellende documenten (Onderwijs, Sport en Cultuur)